EMPENHO: 06010016 - DATA: 25/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010016

Data: 25/01/2022

Valor: R$ 5.460,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do fornecedor: 00.360.305/1423-24

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.A.S.

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unid. orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - REC. ORDINÁRIOS

Natureza: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO N° 19/02/15, COMPETENCIA JANEIRO DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/01/2022		2022	5.460,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.460,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/01/2022	06010016 - 001 - 000	2022	5.460,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.460,00*

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