VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 06010026/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022.
| Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
| 31/08/2022 | 2022 | 14.026,00 | ||
| 30/09/2022 | 2022 | 24.467,00 | ||
| 28/10/2022 | 2022 | 23.711,00 | ||
| 28/10/2022 | 2022 | 7.253,00 | ||
| 30/11/2022 | 2022 | 10.543,00 | ||
| Quantidade: 5 Valor total: 80.000,00 | ||||
