EMPENHO: 06090110 - DATA: 29/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06090110

Data: 29/09/2022

Valor: R$ 932,00

Fornecedor: L S DE FARIAS ME

CNPJ do fornecedor: 23.895.062/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.A.S.

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.051 - GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA-IGD/PBF - RECURSOS VINCULADOS FNAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS POR DEMANDA, DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE SERVIÇOS EM ANEXO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/09/2022		2022	932,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 932,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/10/2022	06090110 - 001 - 000	2022	932,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 932,00*

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