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EMPENHO: 06010043 - DATA: 26/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010043
Data: 26/01/2023
Valor: R$ 100,00
Fornecedor: JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
CPF do fornecedor: 056.XXX.XXX-71
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.A.S.
Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
Proj. atividade: 2.041 - MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023, PARA FAZER A DEVOLUCAO DOS VALES GAS DAS FAMILIAS NAO LOCALIZADAS NO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/02/2023 2023 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/02/2023 06010043 - 001 - 000 2023 100,00
Quantidade: 1 Valor total: 100,00

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