EMPENHO: 06010043 - DATA: 26/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010043

Data: 26/01/2023

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: JOAO PEDRO GOMES ARAUJO

CPF do fornecedor: ***.614.293-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: F.M.A.S.

Orgão: 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL

Proj. atividade: 2.041 - MANUT.DA SEC.DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023, PARA FAZER A DEVOLUCAO DOS VALES GAS DAS FAMILIAS NAO LOCALIZADAS NO MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/02/2023		2023	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/02/2023	06010043 - 001 - 000	2023	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

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