Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04010076 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
102,48 |
|
EMPENHO: 04010077 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
103,55 |
|
EMPENHO: 04010078 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
104,04 |
|
EMPENHO: 04010079 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
105,59 |
|
EMPENHO: 04010080 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
750,00 |
|
EMPENHO: 04010081 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 04010085 - DATA: 25/01/2023
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
23.458,84 |
|
EMPENHO: 04010093 - DATA: 25/01/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
|
576,00 |
|
EMPENHO: 06010033 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
2.250,00 |
|
EMPENHO: 01010124 - DATA: 25/01/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 10 PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE JATOBA, TIMORANTE, PAU DE PORTEI [...]
|
116.965,79 |
|
EMPENHO: 01010127 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEST [...]
|
107,89 |
|
EMPENHO: 01010133 - DATA: 25/01/2023
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
4.102,98 |
|
EMPENHO: 01010137 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEST [...]
|
110,99 |
|
EMPENHO: 01010098 - DATA: 24/01/2023
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01010119 - DATA: 24/01/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TINAGUÁ E SOBRAL, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIR [...]
|
500,00 |
|
EMPENHO: 03010011 - DATA: 24/01/2023
LOKA EVENTOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TABLADO, BACKDROP E DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE , POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAG [...]
|
2.250,00 |
|
EMPENHO: 03010012 - DATA: 24/01/2023
JARDEL XIMENES SOARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INSTALAÇÃO DE DOIS(02) FOGÕES INDUSTRIAIS, TREZE(13) VENTILADORES DE PAREDE E TRÊS(03) BEBEDOUROS [...]
|
630,00 |
|
EMPENHO: 03010028 - DATA: 24/01/2023
CARTORIO TAVARES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
557,47 |
|
EMPENHO: 04010058 - DATA: 24/01/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
1.198,14 |
|
EMPENHO: 04010060 - DATA: 24/01/2023
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(PROCEDIMENTO CIRURGICO) A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃ [...]
|
11.082,76 |
|
EMPENHO: 04010069 - DATA: 24/01/2023
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
|
6.109,67 |
|
EMPENHO: 04010084 - DATA: 24/01/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO.
|
2.337,50 |
|
EMPENHO: 06010030 - DATA: 24/01/2023
MANOEL ALVES BARROS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A CRATEUS NO [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 06010031 - DATA: 24/01/2023
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 06010032 - DATA: 24/01/2023
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
|
50,00 |
|
EMPENHO: 01010105 - DATA: 24/01/2023
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
92,00 |
|
EMPENHO: 01010120 - DATA: 24/01/2023
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A BATURITE NO DIA 24 DE JA [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 01010117 - DATA: 24/01/2023
SILVIO CARVALHO BEZERRA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 021 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 01010118 - DATA: 24/01/2023
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 01010107 - DATA: 23/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
|
10.446,26 |
|
