Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03030053 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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1.296,40 |
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EMPENHO: 04030092 - DATA: 15/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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199.850,00 |
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EMPENHO: 04030093 - DATA: 15/03/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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48.768,75 |
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EMPENHO: 04030095 - DATA: 15/03/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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260,00 |
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EMPENHO: 04030096 - DATA: 15/03/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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898,00 |
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EMPENHO: 04030097 - DATA: 15/03/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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660,00 |
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EMPENHO: 04030098 - DATA: 15/03/2023
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVITREA DE ANTIGIOGENICO EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA DAS [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 04030099 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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1.345,05 |
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EMPENHO: 04030100 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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1.298,75 |
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EMPENHO: 06030056 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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991,70 |
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EMPENHO: 06030057 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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973,05 |
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EMPENHO: 06030058 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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772,75 |
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EMPENHO: 06030059 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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831,05 |
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EMPENHO: 06030060 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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909,70 |
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EMPENHO: 06030061 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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566,70 |
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EMPENHO: 06030062 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM A [...]
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830,05 |
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EMPENHO: 01030098 - DATA: 15/03/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE [...]
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119.492,49 |
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EMPENHO: 01030100 - DATA: 15/03/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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13.821,77 |
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EMPENHO: 01030105 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.317,05 |
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EMPENHO: 01030101 - DATA: 15/03/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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158,00 |
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EMPENHO: 01030107 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, C [...]
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695,70 |
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EMPENHO: 01030096 - DATA: 15/03/2023
JOAO KLEBER FARIAS PAULINO ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS E COLETES ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
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1.392,00 |
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EMPENHO: 01030108 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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804,40 |
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EMPENHO: 01030109 - DATA: 15/03/2023
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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709,40 |
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EMPENHO: 01030097 - DATA: 14/03/2023
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023, EM VIRTU [...]
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250,00 |
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EMPENHO: 01030084 - DATA: 14/03/2023
MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A F [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 01030085 - DATA: 14/03/2023
DAVI BEZERRA FREITAS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIA [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 01030086 - DATA: 14/03/2023
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MARÇO [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 03030046 - DATA: 14/03/2023
MARIA DAS GRAÇAS SOARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS SOARES, OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A [...]
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100,00 |
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EMPENHO: 03030047 - DATA: 14/03/2023
ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA IVETE FARIAS BEZERRA BRAGA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA [...]
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100,00 |
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