Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 01010125
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 20 [...]
|
100,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 01010126
DAVI BEZERRA FREITAS
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIA [...]
|
200,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 01010118
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CIDA [...]
|
250,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 01010117
SILVIO CARVALHO BEZERRA
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 021 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
|
250,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 01010120
JOAO BOSCO MARTINS LOPES
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, JOÃO BOSCO MARTINS LOPES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A BATURITE NO DIA 24 DE JA [...]
|
250,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 06010030
MANOEL ALVES BARROS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A CRATEUS NO [...]
|
50,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 06010031
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
|
50,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 06010032
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
|
50,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 01010119
PEDRO CESAR MELO TAVARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TINAGUÁ E SOBRAL, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIR [...]
|
500,00 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 04010084
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E 7° ADITIVO.
|
2.337,50 |
|
| 26/01/2023 |
EMPENHO: 04010062
PAMELA CRISTINE DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, PAMELA CRISTINE DA SILVA SOUZA, FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 24 DE JANEIRO [...]
|
50,00 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010133
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
4.102,98 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 06010033
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
2.250,00 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010080
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
750,00 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010081
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
4.000,00 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010085
GOVERNO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
23.458,84 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 02010017
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
2.500,00 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 03010016
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
|
2.750,00 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010134
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
|
2.500,00 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010127
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEST [...]
|
107,89 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010137
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DEST [...]
|
110,99 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010072
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
345,51 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010073
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
93,76 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010074
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
96,40 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010075
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
362,58 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010076
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
102,48 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010077
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
103,55 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010078
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
104,04 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010079
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
105,59 |
|
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 03010014
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
|
303,82 |
|
