Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/01/2023 |
EMPENHO: 03010015
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
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313,07 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010128
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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220,77 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010129
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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220,55 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010130
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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115,40 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010131
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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110,86 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010124
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 10 PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE JATOBA, TIMORANTE, PAU DE PORTEI [...]
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116.965,79 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 06010027
MANOEL ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A SOBRAL NO [...]
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50,00 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 06010028
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
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50,00 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 07010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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55,00 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 04010015
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECORR [...]
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95,34 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010028
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
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107,89 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 01010098
MARIA AUGUSTA RIBEIRO MARTINS 2087719306
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 03010012
JARDEL XIMENES SOARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A INSTALAÇÃO DE DOIS(02) FOGÕES INDUSTRIAIS, TREZE(13) VENTILADORES DE PAREDE E TRÊS(03) BEBEDOUROS [...]
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630,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 01010105
COPHEL EXPRESS IMPRESSOES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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92,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 04010060
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(PROCEDIMENTO CIRURGICO) A SEREM REALIZADOS EM PACIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA, AUTORIZAÇÃ [...]
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11.082,76 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 04010069
A PREDIAL ADMINISTRADORA-CE BENS IMOV LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA SILVA PAULET N 2.742, BAIRRO DIONIZIO [...]
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6.109,67 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 03010011
LOKA EVENTOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TABLADO, BACKDROP E DECORAÇÃO/ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE , POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAG [...]
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2.250,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 03010028
CARTORIO TAVARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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557,47 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 06010022
MANOEL ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A GUARACIABA [...]
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50,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 06010023
PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR [...]
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50,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 06010024
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
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50,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 02010014
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO(DESINSETIZAÇÃO) NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDE [...]
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2.400,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 06010019
PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO HENRIQUE COELHO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR, PARA VIAJAR [...]
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50,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 06010020
MANOEL ALVES BARROS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCENSSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, MANOEL ALVES BARROS, COSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO, PARA VIAGAR A PARA VIAJAR A CRATEUS NO [...]
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50,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 06010021
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
|
50,00 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 01010100
JAIR ALVES BERNARDO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, TAMANHOS P, M, G E GG, DESTINADAS AOS INSCRITOS PARA A 11ª CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO DEST [...]
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9.776,70 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 04010045
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
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290,43 |
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| 23/01/2023 |
EMPENHO: 01010097
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA ADESIVAGEM DE LIXEIRAS, JUNTO [...]
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500,00 |
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| 23/01/2023 |
EMPENHO: 04010059
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA POG 1887 [...]
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300,00 |
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| 23/01/2023 |
EMPENHO: 04010049
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
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6.350,00 |
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