Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010036
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHPOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS INVERTER DESTINADOS A SALA DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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3.798,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010041
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS DESTE MUNICIPIO
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1.499,50 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010060
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
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500,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010080
PEDRO CESAR MELO TAVARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TINAGUÁ, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023 PARA RE [...]
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250,00 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010180
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA ORIUNDO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 00047811520128060095 AUTOR JOAO PAULO JU [...]
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66,86 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010181
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA ORIUNDO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 00047811520128060095 AUTOR JOAO PAULO JU [...]
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1.393,70 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010069
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA [...]
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7.200,00 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010115
ANTONIO MARTINS FARIAS - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MALA PARA TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.
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410,30 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 04010043
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOUS [...]
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104,00 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010065
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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6.888,69 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 04010035
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINI [...]
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13.485,01 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010132
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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33.864,82 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010091
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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455,58 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010092
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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437,93 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010093
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULT [...]
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462,29 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010094
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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2.673,27 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010095
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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2.307,34 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 04010003
ENEL- COMPANHIA ENERGITICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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2.314,87 |
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| 11/01/2023 |
EMPENHO: 04010023
A. L . CEDRO FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
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9.000,00 |
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| 11/01/2023 |
EMPENHO: 01010089
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
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160.091,50 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010017
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.
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96,60 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010018
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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96,60 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010019
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS [...]
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808,78 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010020
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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1.322,38 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010021
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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4.998,19 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010022
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO.
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96,60 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010023
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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96,60 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010024
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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96,60 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010025
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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1.305,56 |
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| 10/01/2023 |
EMPENHO: 01010026
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS [...]
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386,40 |
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