Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010079
FLORA FOGACA FLORES E FOLHAGENS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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945,00 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010042
MARIANE BEZERRA PEREIRA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESMONTAGEM DOS ENFEITES NATALINOS DA PRAÇA DE IRACEMA E DA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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850,00 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010123
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AOS PROJETOS DE MURO DE ARRIMO E MURO DE FECHAMENTO DO ENTORNO DA OBRA DA ESCOLA GONÇALO DE SOUS [...]
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254,59 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 03010053
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEBITO EM CONTA ORIUNDO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO JUDICIAL 00047647620128060095 AUTORA FRANCISCA SO [...]
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6.172,33 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 04010025
PAULO CESAR FORTUNA ALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE FORTALEZA NO VEICULO GOL DE PLACA OIE- [...]
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2.500,00 |
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| 17/01/2023 |
EMPENHO: 01010062
CIRO TORRES MARTINS JUNIOR
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS (FORMULARIOS DO GARANTIA SAFRA) PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC [...]
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253,80 |
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| 17/01/2023 |
EMPENHO: 01010103
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS [...]
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1.001,98 |
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| 17/01/2023 |
EMPENHO: 01010104
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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96,60 |
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| 17/01/2023 |
EMPENHO: 01010101
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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6.199,60 |
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| 17/01/2023 |
EMPENHO: 01010102
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA S [...]
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1.687,81 |
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| 17/01/2023 |
EMPENHO: 01010106
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS AO G [...]
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96,60 |
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| 17/01/2023 |
EMPENHO: 01010116
F. C. R. FARIAS
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA: CESTA DE PAES (MINI-FRANCES [...]
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5.140,00 |
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| 17/01/2023 |
EMPENHO: 04010068
A. L . CEDRO FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLETES EM BRIM PERSONALIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO SAD DESTE MUNICIPIO.
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1.300,00 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 06010038
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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1.753,10 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 04010065
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 200, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA [...]
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600,00 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 04010091
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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131.532,68 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 03010022
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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927,50 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 03010023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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609,50 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 03010024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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609,50 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 03010025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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1.007,00 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 03010026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
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927,50 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 06010026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍ [...]
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462,11 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 01010121
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A 11ª CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO EDIÇÃO 2023, JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
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5.300,00 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 06010004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO [...]
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444,02 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 06010006
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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104,64 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010061
A R T PONTES
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA, LINGUIÇA SUINA E SOBRE COXAS DE FRANGO DESTINADAS AO ALMOÇO PARA OS INSCRITOS DA 11ª CAVALGADA DE S [...]
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2.900,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010099
MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADAS AO ALMOÇO PARA OS INSCRITOS PARA A 11ª CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO.
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5.848,09 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010066
LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL 50MM X 45MM DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA MAQUINA DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNIC [...]
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200,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010036
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHPOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS INVERTER DESTINADOS A SALA DO APARELHO DE RAIO X NO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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3.798,00 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010041
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS DESTE MUNICIPIO
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1.499,50 |
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