Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 02040027
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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02040027 - 001 - 000 |
74.966,50 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040122
12.341.376/0001-49
ANTONIO JOSE DA ROCHA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXTINTOR 6KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.
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01040122 - 001 - 000 |
350,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04040095
04.934.939/0001-84
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO BRENO RIBEIRO SOUSA, CONFORME RECOMENDAÇÃ [...]
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04040095 - 001 - 000 |
486,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040125
***.264.933-**
THAIS OLIVEIRA TERTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS EM MDF DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO.
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01040125 - 001 - 000 |
3.360,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 188 - 000 |
55,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 189 - 000 |
23,36 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040139
46.110.074/0001-81
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE CARTILHAS DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE IPU DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE D [...]
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01040139 - 001 - 000 |
550,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040117
04.493.726/0001-64
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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01040117 - 001 - 000 |
31.540,49 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040132
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS( SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMIC [...]
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01040132 - 001 - 000 |
6.600,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 041 - 000 |
2.329,51 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01010139
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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01010139 - 003 - 000 |
2.800,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06040076
45.503.886/0001-24
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TRES EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES EM FAVOR DA SECRE [...]
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06040076 - 001 - 000 |
486,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06050001
07.135.668/0001-95
DETRAN CE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA OSF4494 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06050001 - 001 - 000 |
686,54 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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06010001 - 063 - 000 |
33,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04010094
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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04010094 - 003 - 000 |
2.200,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04040111
17.677.430/0001-45
JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(REBOMBINAMENTO DO MOTOR DE 5CV DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL) DO HOSPITAL MUNI [...]
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04040111 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04040119
45.503.886/0001-24
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE UM EXTINTOR DE INCENDIO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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04040119 - 001 - 000 |
162,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04040120
45.503.886/0001-24
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE SEIS EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO
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04040120 - 001 - 000 |
972,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04040121
45.503.886/0001-24
ANTONIO JOSE DA ROCHA JUNIOR 06290173367
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE VINTE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA DESTE [...]
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04040121 - 001 - 000 |
3.240,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 110 - 000 |
22,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 03010029
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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03010029 - 003 - 000 |
2.500,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 03040057
21.255.717/0001-54
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCA [...]
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03040057 - 001 - 000 |
131.772,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02010001 - 045 - 000 |
22,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02010001 - 046 - 000 |
11,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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03010001 - 046 - 000 |
22,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06040080
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
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06040080 - 001 - 000 |
3.510,00 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040127
26.033.638/0001-12
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
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01040127 - 001 - 000 |
100.040,04 |
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| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01050001
26.033.638/0001-12
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO [...]
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01050001 - 001 - 000 |
13.821,77 |
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| 28/04/2023 |
EMPENHO: 01010059
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
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01010059 - 005 - 000 |
13.152,80 |
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| 28/04/2023 |
EMPENHO: 01010049
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
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01010049 - 004 - 000 |
1.803,00 |
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