Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030044
06.978.003/0001-80
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES D26 E TRAVESSEIROS DESTINADOS AS MANUTENÇÃOES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
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04030044 - 001 - 000 |
8.112,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030027
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO [...]
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01030027 - 001 - 000 |
2.200,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030034
06.978.003/0001-80
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO [...]
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01030034 - 001 - 000 |
2.685,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 02010023
***.298.901-**
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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02010023 - 002 - 000 |
860,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030066
***.193.203-**
MARIANE BEZERRA PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MONTAGEM DE 150KITS DE LEMBRANCINHAS E ENTREGA(DISTRIBUIÇÃO) NAS RESIDÊNCIAS DE MULHERES HOMENAG [...]
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01030066 - 001 - 000 |
1.700,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030069
***.972.813-**
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MERCEDES BENS 710 DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA E EQUIPE DE APOIO E FICAR A [...]
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01030069 - 001 - 000 |
1.200,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 103 - 000 |
33,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 104 - 000 |
88,29 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030045
49.080.493/0001-06
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS/SETOR DE LICITAÇÃO D [...]
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01030045 - 001 - 000 |
332,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030043
10.326.711/0001-04
ANA MARIA DE SOUSA CAMELO
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS(CRIAÇÃO DE ARTES, IMPRESSÕES DIVERSAS, PLASTIFICAÇÕES DE FOLHAS E CONFECÇÕES DE COMENDAS EM VIDRO TAMANHO 15X [...]
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01030043 - 001 - 000 |
330,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04010113
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGAO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
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04010113 - 002 - 000 |
5.500,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030020
00.623.282/0001-83
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
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04030020 - 001 - 000 |
17.573,70 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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03010001 - 028 - 000 |
11,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03010050
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
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03010050 - 002 - 000 |
5.500,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 03020018
04.407.021/0001-87
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNI [...]
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03020018 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01010176
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGÃO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
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01010176 - 002 - 000 |
5.500,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030038
06.978.003/0001-80
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PADERE E LIQUIDIFICADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVAN [...]
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04030038 - 001 - 000 |
3.040,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030016
07.778.129/0001-74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE F [...]
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03030016 - 001 - 000 |
2.511,59 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 01010184
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
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01010184 - 003 - 000 |
1.635,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 01010185
01.769.435/0001-68
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
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01010185 - 003 - 000 |
2.988,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 04030054
***.521.643-**
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A MARACANAU, NO DIA 09 DE [...]
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04030054 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 04030055
***.151.743-**
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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04030055 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030017
***.105.713-**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA [...]
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03030017 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030018
***.387.283-**
EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJA [...]
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03030018 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030019
***.281.693-**
FRANCISCA ANTONIA TAIVIDA BATISTA AZEVEDO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA FRANCISCA ANTONIA TAIVIDA BATISTA AZEVEDO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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03030019 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030020
***.460.393-**
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A [...]
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03030020 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030021
***.902.773-**
IONEIDA MARIA PINHO HOLANDA DE CARVALHO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA IONEIDA MARIA PINHO HOLANDA CARVALHO OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA EDUCACAO,PARA VIAJAR A TIA [...]
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03030021 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030022
***.771.543-**
LIDIANA DA SILVA SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A TIA [...]
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03030022 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030023
***.675.493-**
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO,PARA VIAJ [...]
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03030023 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 10/03/2023 |
EMPENHO: 03030024
***.410.863-**
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 09 DE MARÇO DE [...]
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03030024 - 001 - 000 |
50,00 |
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