Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/03/2023 |
EMPENHO: 06030051
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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06030051 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 06030052
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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06030052 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 06030053
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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06030053 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 06030054
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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06030054 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 06030055
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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06030055 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030111
05.614.888/0001-76
CARTORIO ARAGÃO - 2° OFICIO
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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01030111 - 001 - 000 |
584,18 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 107 - 000 |
36,50 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 108 - 000 |
51,15 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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03010001 - 029 - 000 |
11,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 070 - 000 |
55,00 |
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| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01030098
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE [...]
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01030098 - 001 - 000 |
119.492,49 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02010044
07.954.514/0001-25
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO CEARÁ - SEDUC
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFRENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, CUJO O MESMO ENCONTRA-SE [...]
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02010044 - 003 - 000 |
7.564,60 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030080
***.673.783-**
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO , PARA VIAJAR A CID [...]
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01030080 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 03030037
***.894.173-**
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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03030037 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030078
***.002.823-**
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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01030078 - 001 - 000 |
840,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 02010029
***.899.143-**
TERESA GUILHERME PERES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, [...]
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02010029 - 002 - 000 |
2.604,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 018 - 000 |
197,62 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04030067
09.442.856/0001-91
LABORATÓRIO CLINICO EDGARD CORRÊA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: ANTITROMBINA III, CARDIOLIPINA IGG, AUTO ANTICORPOS, CARDIOLI [...]
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04030067 - 001 - 000 |
1.900,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04030080
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04030080 - 001 - 000 |
39.002,28 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030088
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PAINEL P4 PLACA 96 X 96 OUTDOOR DE ALTA DEFINIÇÃO 24 PLACAS, DESTINADO AO IP [...]
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01030088 - 001 - 000 |
16.900,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04030077
48.392.031/0001-61
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA A RIO DE JANEIRO-RJ - IDA DIA 18/05/2023, PACIENTE VIAJA [...]
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04030077 - 001 - 000 |
1.875,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04030081
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04030081 - 001 - 000 |
84.200,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 105 - 000 |
33,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 106 - 000 |
91,67 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010003 - 022 - 000 |
11,50 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 067 - 000 |
11,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 068 - 000 |
11,00 |
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| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 069 - 000 |
33,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 01030044
***.540.713-**
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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01030044 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 13/03/2023 |
EMPENHO: 04030060
***.151.743-**
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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04030060 - 001 - 000 |
100,00 |
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