Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080006
056.XXX.XXX-71
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080007
048.XXX.XXX-69
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
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100,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 04080019
416.XXX.XXX-20
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 03080004
166.XXX.XXX-53
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDICACAO, [...]
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3.000,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 03080005
001.XXX.XXX-31
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDAS DE CUSTO A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA, PARA VIAJAR A [...]
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2.000,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 03080008
751.XXX.XXX-72
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 05 DE AGOST [...]
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50,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 04080006
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTE RÁPIDO TROPONINA) DESTINADO AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR JOSE EVANGELISTA D [...]
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433,92 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01080018
245.XXX.XXX-34
MARIA ELIZABETE ALVES
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE REFERENTE AO ITBI/2023 NO VALOR DE 1.400,00, QUE POR SER USUCAPIÃO NÃO N [...]
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1.400,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06070098
063.XXX.XXX-28
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
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1.460,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01050083
007.XXX.XXX-08
FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TOMBAMENTO E AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS PERMANENTES, JUNTO A SECRET [...]
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1.400,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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11,50 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01010163
36.687.092/0001-77
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022, COM CONCESSÃO DE APOIO À INSTITUIÇÃO FILARMONICA ANTONIO FREIRE, PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO IN [...]
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5.000,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06040002
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
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7.380,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06040003
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
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6.720,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06040004
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
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7.356,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080012
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
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5.800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080013
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
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5.800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080014
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
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5.800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080015
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
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5.800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080016
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
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5.800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080017
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
5.800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080018
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
5.800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080019
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
5.800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 04080009
42.250.719/0001-20
OCULARE CENTRO OFTALMOLOGICO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO NO OLHO DA PACIENTE MARIA IRANIR VIEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, AUTORI [...]
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800,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 04080018
48.392.031/0001-61
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA A RIO DE JANEIRO-RJ - IDA DIA 19/09/2023, PACIENTE VIAJA [...]
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1.887,32 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 03010005
07.530.736/0001-10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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49,21 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01070136
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.382,05 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01070135
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CON [...]
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1.471,05 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01070134
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE CO [...]
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1.369,05 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01070133
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
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1.783,40 |
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