Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/08/2023 |
EMPENHO: 04070131
36.309.312/0001-29
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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2.410,70 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 04070169
09.228.091/0001-91
DENTAL S SEBASTIÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.
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6.825,97 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 04070170
17.414.195/0001-19
VICENTE A BEZERRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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12.690,90 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 03070021
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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4.459,62 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 03070030
36.309.312/0001-29
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE E [...]
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8.501,80 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 04070162
00.599.932/0001-00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTINADAS A DOAÇÕES A SEREM REALIZADAS A PACIENTES CADEIRANTES, CONF [...]
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4.450,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 04070182
00.599.932/0001-00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DUAS(02) BENGALAS REGULAVEIS NA COR PRETA DESTINADAS A DOAÇÕES A PACIENTES COM DIFICUIDADES DE LOCOMOÇÃO, CONFOR [...]
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100,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 01010154
32.447.784/0001-97
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS DAS VIAS PÚBLICAS NA [...]
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1.300,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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11,50 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
11,50 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 01070156
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2023 DE 31 DE JULHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA. [...]
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10.460,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 01070102
36.309.312/0001-29
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE I [...]
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5.670,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 01070103
36.309.312/0001-29
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE I [...]
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4.050,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 06070078
36.309.312/0001-29
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETÍFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE A [...]
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5.490,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 04070123
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
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525,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 04070124
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
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320,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 04070138
36.309.312/0001-29
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPOSICAO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAU [...]
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2.702,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 02070008
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
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660,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 03010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
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139,97 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 03070024
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
700,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 03070034
36.309.312/0001-29
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS E DE RETIFICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE E [...]
|
6.660,00 |
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| 02/08/2023 |
EMPENHO: 01070091
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
|
1.865,00 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO: 01010059
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
|
13.360,00 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO: 01010049
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
1.803,00 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO: 01010046
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
26.016,00 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO: 06010015
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DECORRER DO EXERCICI [...]
|
23.039,00 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO: 04010027
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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30.888,21 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO: 04010029
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
|
69.960,00 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO: 04010034
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
|
10.983,52 |
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| 01/08/2023 |
EMPENHO: 04070180
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010027/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
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1.169,77 |
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