Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070004
02.185.789/0001-28
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
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06070004 - 001 - 000 |
2.375,10 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04010103
23.257.366/0001-46
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
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04010103 - 007 - 000 |
800,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060134
12.951.180/0001-76
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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04060134 - 001 - 000 |
4.000,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060135
12.951.180/0001-76
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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04060135 - 001 - 000 |
750,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060163
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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04060163 - 001 - 000 |
2.200,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060173
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE TRANSPORTE NEWPORT MODELO HT70 PARA USO NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGEL [...]
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04060173 - 001 - 000 |
2.700,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070017
22.016.449/0001-80
LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SE [...]
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04070017 - 001 - 000 |
5.455,40 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 158 - 000 |
22,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060031
12.951.180/0001-76
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MP [...]
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02060031 - 001 - 000 |
2.500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03040066
23.257.366/0001-46
AVIN SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
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03040066 - 006 - 000 |
100,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03060080
12.951.180/0001-76
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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03060080 - 001 - 000 |
2.750,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03060082
10.143.468/0001-99
ALTERNATIVA SOLUÇÕES ASS. TEC. MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANALISE DE PROJETOS E ELABORA [...]
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03060082 - 001 - 000 |
2.500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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03010001 - 071 - 000 |
11,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060138
12.951.180/0001-76
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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01060138 - 001 - 000 |
2.500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060076
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
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06060076 - 001 - 000 |
4.680,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070022
13.366.744/0001-76
J PAULO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL ATRAVÉS DE RPV EM FAVOR DE J PAULO SOCIEDADE INDIVISUAL DE ADVOCACIA, TENDO COMO BENEFICIARIA [...]
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03070022 - 001 - 000 |
6.016,70 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060154
20.786.264/0001-20
TERRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM RUAS NAS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA E ALTO ALEGRE ZONA [...]
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01060154 - 001 - 000 |
194.374,79 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 02010013
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
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02010013 - 007 - 000 |
32.185,15 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 06060075
***.006.523-**
BRENO MARTINS VERAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, BRENO MARTINS VERAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAJAR A FORTALEZA, [...]
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06060075 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070038
***.151.743-**
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
|
04070038 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060067
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
|
01060067 - 001 - 000 |
4.729,55 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060081
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
|
01060081 - 001 - 000 |
176,04 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060066
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
01060066 - 001 - 000 |
1.747,50 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060082
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
|
01060082 - 001 - 000 |
501,00 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060065
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON [...]
|
01060065 - 001 - 000 |
13.342,90 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060083
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
|
01060083 - 001 - 000 |
802,02 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060069
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01060069 - 001 - 000 |
14.630,25 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060070
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01060070 - 001 - 000 |
58.735,75 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060072
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01060072 - 001 - 000 |
3.140,00 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060080
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
|
01060080 - 001 - 000 |
294,00 |
|
