Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01050083
***.557.903-**
FRANCISCO GLEYDSON MOREIRA COSME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TOMBAMENTO E AFIXAÇÃO DE PLAQUETAS NOS BENS PERMANENTES, JUNTO A SECRET [...]
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01050083 - 002 - 000 |
1.400,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01070039
***.002.823-**
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM MICROCOMPUTADORES, JUNTO AO GABINETE DO PREFEI [...]
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01070039 - 001 - 000 |
220,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010152
07.503.684/0001-93
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
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01010152 - 006 - 000 |
5.500,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010153
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTR [...]
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01010153 - 006 - 000 |
2.000,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010003 - 058 - 000 |
11,50 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010003 - 065 - 000 |
11,50 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 255 - 000 |
27,61 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 267 - 000 |
77,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 279 - 000 |
11,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01070052
46.110.074/0001-81
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 18 ADESIVOS DESTINADOS AO MENU IPU 2023, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E [...]
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01070052 - 001 - 000 |
170,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01050106
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 01010009/E PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS [...]
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01050106 - 004 - 000 |
2.240,42 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060106
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2023 DE 19 DE JUNHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA. [...]
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01060106 - 002 - 000 |
13.984,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01070019
47.997.852/0001-69
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICÃO, ARBITRAGENS NAS PARTIDAS(EQUIPE COMO MANDANTE DE CAMPO) DA SELEÇÃO IPUENSE CINQUENTÃO NO 2º CA [...]
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01070019 - 001 - 000 |
2.050,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01070020
47.997.852/0001-69
FEDERAÇÃO CEARENSE DE ARBITROS DESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SLEÇÃO IPUENSE SUB-16 NA 2ª COPINHA SERRA DA IBIAPABA DE FUTEBOL SUB-16 EM FAVOR DA SECRETARI [...]
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01070020 - 001 - 000 |
2.500,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01070054
16.842.475/0001-65
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, PRAÇAS E PASSEIOS MUNICIPAIS D [...]
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01070054 - 001 - 000 |
94.504,07 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010006 - 008 - 000 |
394,25 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010006 - 009 - 000 |
388,07 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01030055
00.396.895/0001-25
MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1.597 APORTES DE AGRICULTORES SAFRISTAS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME L [...]
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01030055 - 005 - 000 |
19.164,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 067 - 000 |
621,03 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01060088
04.493.726/0001-64
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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01060088 - 001 - 000 |
46.199,24 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 01070069
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE EM VIA PUBLICA NA AV. JOSE CARVALHO DE ARAGAO, [...]
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01070069 - 001 - 000 |
96,62 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 06010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO [...]
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06010004 - 005 - 000 |
83,47 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 06040091
19.640.983/0001-59
A. A. D. FARIAS ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇ [...]
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06040091 - 002 - 000 |
3.100,00 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 06070003
02.185.789/0001-28
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
06070003 - 001 - 000 |
2.303,25 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 06070006
02.185.789/0001-28
F MARTINS DA SILVA RESTAURANTE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE M [...]
|
06070006 - 001 - 000 |
2.558,94 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010001 - 099 - 000 |
11,00 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010001 - 102 - 000 |
22,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04050213
02.008.451/0001-09
FTM FARIAS ARAGAO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
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04050213 - 002 - 000 |
5.500,00 |
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| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04060117
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04060117 - 001 - 000 |
21.040,17 |
|
| 11/07/2023 |
EMPENHO: 04070002
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04070002 - 001 - 000 |
45.902,25 |
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