Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010030
***.901.333-**
RAIMUNDO JUSTINO DE ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB LUIZ GONZAGA DA COSTA, NA LOCALIDADE DO SITIO TINGUIS, [...]
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02010030 - 007 - 000 |
200,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02070020
***.499.643-**
FRANCISCO ARISTON MARTINS DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR O CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, LOCALIZADO A RUA PADRE M [...]
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02070020 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010025
***.800.551-**
VALDENE AZEVEDO BARROS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE MARTINS DOS [...]
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02010025 - 007 - 000 |
600,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010026
***.713.113-**
MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, [...]
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02010026 - 007 - 000 |
250,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010027
***.074.243-**
ANTONIO FERREIRA DIAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO DE ENGENHO DOS BELEM, [...]
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02010027 - 007 - 000 |
300,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010028
***.641.803-**
JOÃO BATISTA LOPES CAMELO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA NAIR MARTINS, LOCALIZADA A AVENIDA FRANCISCO DAS [...]
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02010028 - 007 - 000 |
1.452,89 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010031
***.368.767-**
MAURO SIMPLÍCIO BANDEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO SIMPLICIO DE ARAUJO NO DISTRITO DE VARZEA DO GILO, [...]
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02010031 - 007 - 000 |
330,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010032
***.794.558-**
EVANGELISTA TAVARES DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB FRANCISCO DE ASSIS TORQUATO NO SITIO SANTA QUITERIA, ZO [...]
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02010032 - 007 - 000 |
200,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010033
***.123.843-**
ANTONIO RAUL SENA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB GUILHERME DE OLIVEIRA FILHO EM MARRUAS DOS PAIVA, ZONA RU [...]
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02010033 - 007 - 000 |
480,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010034
***.881.503-**
JOSE AZEVEDO ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB CONRADO DE ARAUJO CHAVES NO DISTRITO DE RACANTO, NESTE [...]
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02010034 - 007 - 000 |
300,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02010035
***.362.413-**
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB ELDA PEREIRA MOTA NA AV TENENTE JOSE ARAUJO, S/N, BAIRR [...]
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02010035 - 007 - 000 |
325,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 02070021
***.030.773-**
FRANCISCO IELTSEN ARAUJO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB MARIA OLINDA BEZERRA MARTINS, CONFORME CONTRATO E 5° ADITIVO EM A [...]
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02070021 - 001 - 000 |
751,17 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080125
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2023 DE 04 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERI [...]
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01080125 - 002 - 000 |
9.000,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01030191
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 DE 17 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO APROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCI [...]
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01030191 - 009 - 000 |
5.500,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080126
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2023 DE 07 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA [...]
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01080126 - 002 - 000 |
10.000,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080166
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES EM VIA PUBLICA NA AVENIDA JOSE CA [...]
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01080166 - 001 - 000 |
96,62 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080108
24.269.824/0001-20
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 2ª MEDIÇÃO E [...]
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01080108 - 001 - 000 |
990.520,23 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080137
28.149.744/0001-91
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
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01080137 - 001 - 000 |
349.136,74 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080071
***.900.003-**
JOÃO VICTOR RODRIGUES BARBOSA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 001/2023 TENDO POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL I [...]
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01080071 - 001 - 000 |
47.234,55 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080075
36.687.092/0001-77
ASSOCIAÇÃO FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL FILARMÔNICA ANTONIO FREIRE, POR PRESTAR RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO AO DESENVOLVIMENT [...]
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01080075 - 001 - 000 |
15.000,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04080119
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04080119 - 001 - 000 |
428,67 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080100
48.392.031/0001-61
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECHO [...]
|
01080100 - 001 - 000 |
6.752,33 |
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| 21/08/2023 |
EMPENHO: 01080129
45.594.455/0001-10
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS AS ORNAMENTAÇÕES DOS EVENTOS DA SEMANA DO MUNICIPIO, 183 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IPU.
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01080129 - 001 - 000 |
1.350,00 |
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| 21/08/2023 |
EMPENHO: 01080101
***.002.823-**
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM PEQUENOS REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE AGRICULTUR [...]
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01080101 - 001 - 000 |
470,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080104
36.315.113/0001-23
A. L . CEDRO FERREIRA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO.
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01080104 - 001 - 000 |
6.750,00 |
|
| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080028
11.806.395/0001-30
SEBASTIAO SOARES MAGALHÃES-ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREMOLDADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE C [...]
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01080028 - 001 - 000 |
14.000,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080106
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS [...]
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01080106 - 001 - 000 |
744,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 04080093
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0 [...]
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04080093 - 001 - 000 |
444,50 |
|
| 18/08/2023 |
EMPENHO: 03080026
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0072023T [...]
|
03080026 - 001 - 000 |
538,50 |
|
| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080105
00.420.142/0001-08
R N LOPES ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPESA Nº 0 [...]
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01080105 - 001 - 000 |
808,50 |
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