Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080102
***.972.733-**
FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE A EQUIPE DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS DA SEDE MUNICIPIO DE IPU.
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01080102 - 001 - 000 |
1.608,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 04080099
***.166.023-**
PAULO CESAR FORTUNA ALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE FORTALEZA E SOBRAL NO VEICULO GOL DE [...]
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04080099 - 001 - 000 |
1.670,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080127
***.013.423-**
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS BASICOS EM 06(SEIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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01080127 - 001 - 000 |
540,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010003 - 082 - 000 |
11,50 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080125
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2023 DE 04 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERI [...]
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01080125 - 001 - 000 |
9.110,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080126
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2023 DE 07 DE AGOSTO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA [...]
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01080126 - 001 - 000 |
13.600,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080103
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, BANHEIROS QUÍMICOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, SHOW PIROTÉCNICO E [...]
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01080103 - 001 - 000 |
3.500,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01050089
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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01050089 - 001 - 000 |
9.875,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01060034
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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01060034 - 001 - 000 |
9.875,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080061
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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01080061 - 001 - 000 |
9.875,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080062
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
01080062 - 001 - 000 |
8.680,55 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080063
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
01080063 - 001 - 000 |
5.875,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080064
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
01080064 - 001 - 000 |
1.062,50 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080107
16.842.475/0001-65
MEGARON ENGENHARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE IPU, CO [...]
|
01080107 - 001 - 000 |
72.744,76 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 04080059
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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04080059 - 001 - 000 |
6.718,75 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 04080060
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04080060 - 001 - 000 |
37.293,75 |
|
| 18/08/2023 |
EMPENHO: 04080062
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04080062 - 001 - 000 |
2.337,50 |
|
| 18/08/2023 |
EMPENHO: 04080061
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
|
04080061 - 001 - 000 |
78.125,00 |
|
| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080049
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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01080049 - 001 - 000 |
4.250,00 |
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| 18/08/2023 |
EMPENHO: 01080060
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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01080060 - 001 - 000 |
19.750,00 |
|
| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01010054
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EX [...]
|
01010054 - 015 - 000 |
660,00 |
|
| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01010054
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EX [...]
|
01010054 - 016 - 000 |
3.910,00 |
|
| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01010054
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EX [...]
|
01010054 - 017 - 000 |
25.920,00 |
|
| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01010052
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
01010052 - 008 - 000 |
3.250,00 |
|
| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01010056
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
|
01010056 - 016 - 000 |
3.250,00 |
|
| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01010056
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
|
01010056 - 017 - 000 |
6.858,00 |
|
| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01070160
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010053/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS N [...]
|
01070160 - 002 - 000 |
4.757,92 |
|
| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01070160
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010053/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS N [...]
|
01070160 - 003 - 000 |
1.927,50 |
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| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01010050
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
01010050 - 016 - 000 |
3.737,92 |
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| 17/08/2023 |
EMPENHO: 01010050
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANC [...]
|
01010050 - 017 - 000 |
9.056,00 |
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