Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060142
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR DO PACIENTE ANTON [...]
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04060142 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060158
07.818.313/0008-77
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DA PACIENTE ARIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AD [...]
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04060158 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04060159
10.548.473/0001-81
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ADENOIDECTOMIA NA PACIENTE ARIELA RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME [...]
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04060159 - 001 - 000 |
1.500,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 150 - 000 |
66,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02010001 - 069 - 000 |
11,00 |
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| 28/06/2023 |
EMPENHO: 01060141
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
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01060141 - 001 - 000 |
85.605,45 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060130
***.169.353-**
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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01060130 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060134
***.169.353-**
SILVIO CARVALHO BEZERRA
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
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01060134 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03060024
***.798.383-**
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISOR PEDAGOGICO DOS POLOS EDUCACIONAI [...]
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03060024 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060100
08.258.109/0001-35
F. FARIAS MORORO ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL FLOTADO CLARO( INCOLOR) 4MM DESTINADO A CONFECÇÃO DE COMENDAS DE PARTICIPAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO [...]
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01060100 - 001 - 000 |
455,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 06040005
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA [...]
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06040005 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 06060025
06.978.003/0001-80
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - [...]
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06060025 - 001 - 000 |
5.133,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 06060036
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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06060036 - 001 - 000 |
2.180,40 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 06060040
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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06060040 - 001 - 000 |
2.180,40 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04040015
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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04040015 - 001 - 000 |
7.000,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04040016
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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04040016 - 001 - 000 |
16.400,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04040017
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE [...]
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04040017 - 001 - 000 |
2.400,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060095
27.572.818/0001-35
S C MARTINS COSTA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM TNT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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01060095 - 001 - 000 |
1.050,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04060049
04.934.939/0001-84
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOU [...]
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04060049 - 001 - 000 |
104,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04060050
04.934.939/0001-84
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARY THATIELLY LIMA BARROS, [...]
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04060050 - 001 - 000 |
359,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04010104
***.871.483-**
ISLEN MARIA FERREIRA NEVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À AV JOSE TENENTE CARVALHO DE AR [...]
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04010104 - 005 - 000 |
3.500,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04010105
***.071.423-**
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E 4° AD [...]
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04010105 - 005 - 000 |
3.000,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 04010106
***.071.423-**
RAIMUNDO ALVES DE FREITAS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) LOCALIZADO NA RUA DR CHAGAS PINTO [...]
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04010106 - 006 - 000 |
2.000,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03010045
***.819.783-**
FRANCISCO SOARES LOPES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO EJA NA LOCALIDADE DE TEIXEIRA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CO [...]
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03010045 - 005 - 000 |
350,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03060071
***.358.023-**
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
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03060071 - 001 - 000 |
8.250,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03060072
***.556.663-**
JOAO PERES MARTINS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU.
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03060072 - 001 - 000 |
2.950,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03060073
***.894.173-**
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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03060073 - 001 - 000 |
715,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03060074
***.556.183-**
PAULINO MACIEL DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
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03060074 - 001 - 000 |
420,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03060075
***.361.043-**
EDMILSON FERREIRA BARROS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU, ZONA RURAL(SERT [...]
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03060075 - 001 - 000 |
240,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060121
***.819.213-**
FRANCISCO DE ASSIS ALVES MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICPAL DESTE MUNICIPIO.
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01060121 - 001 - 000 |
200,00 |
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