Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01010028
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DECO [...]
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01010028 - 012 - 000 |
115,36 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01060120
49.080.493/0001-06
P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA O PROCURADOR DO MUNICIPIO DE IPU.
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01060120 - 001 - 000 |
489,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03010041
***.376.613-**
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PA [...]
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03010041 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 03010042
***.831.913-**
FERNANDA CARLA BARROS TOMAZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM PA [...]
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03010042 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 27/06/2023 |
EMPENHO: 01010078
31.277.622/0001-95
CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT.
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICO [...]
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01010078 - 005 - 000 |
33.477,80 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060013
***.376.613-**
ANTÔNIA YRISLEI ARAÚJO TIMBÓ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANTONIA YRISLEI ARAUJO TIMBO OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAI [...]
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03060013 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060081
***.410.863-**
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 26 E 27 DE [...]
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03060081 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060014
***.580.173-**
NILA MARA BEZERRA MELO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA NILA MARA BEZERRA MELO, OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO, PARA VIAJAR [...]
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03060014 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060015
***.798.203-**
PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PAULO CESAR OLIVEIRA GOMES, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISOR PEDAGOGICO DE POLOS EDUCACIONAIS, P [...]
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03060015 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060016
***.831.913-**
FERNANDA CARLA BARROS TOMAZ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA FERNANDA CARLA BARROS TOMAZ OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONAIS, [...]
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03060016 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060017
***.213.183-**
MARIA IZANI TORQUATO PONTES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA IZANI TORQUATO PONTES, OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA DE ENSINO E APOIO DO MUNICIPIO, [...]
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03060017 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060018
***.778.513-**
MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES ROBERTO DE LIMA, OCUPANTEDO CARGO DE COORDENADORA DE ENSINO E APOIO DO MUNICI [...]
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03060018 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060019
***.460.393-**
MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA CLEIDE FARIAS PAIVA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR [...]
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03060019 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060020
***.771.543-**
LIDIANA DA SILVA SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A T [...]
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03060020 - 001 - 000 |
400,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060021
***.842.793-**
MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA EULALIA RODRIGUES GOMES, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCACIONA [...]
|
03060021 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060022
***.141.553-**
MARIA DAS GRAÇAS SOARES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS SOARES, OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIAJAR A [...]
|
03060022 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060025
***.410.863-**
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A TIANGUA, NOS DIAS 13, 14, 15 [...]
|
03060025 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060032
***.310.323-**
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJ [...]
|
03060032 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060033
***.275.873-**
ANA FLÁVIA MOREIRA DE MELO LIMA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA FLAVIA MOREIRA DE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA DOS POLOS EDUCAC [...]
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03060033 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060034
***.387.283-**
EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR EUCELIO FERNANDES DE MESQUITA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
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03060034 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060035
***.105.713-**
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NOS [...]
|
03060035 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060036
***.135.993-**
FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA FRANCISCA DEIJIANE MARQUES ARAGAO, OCUPANTEDO CARGO DE SUPERVISORA PEDAGOGICA, PARA VIAJAR A [...]
|
03060036 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060057
***.675.493-**
TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO OCUPANTEDO CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA VIA [...]
|
03060057 - 001 - 000 |
250,00 |
|
| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060058
***.504.143-**
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
|
03060058 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 26/06/2023 |
EMPENHO: 03060059
***.410.863-**
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 17 DE JUNHO [...]
|
03060059 - 001 - 000 |
150,00 |
|
| 26/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 082 - 000 |
2,28 |
|
| 26/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 085 - 000 |
2,61 |
|
| 26/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 163 - 000 |
9,38 |
|
| 26/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 167 - 000 |
55,00 |
|
| 26/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 169 - 000 |
53,97 |
|
