Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04050189
32.586.167/0001-72
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS E CAPS AD DESTE MUNIC [...]
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04050189 - 001 - 000 |
12.295,75 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04060098
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (FATOR MREUMATÓIDE, PROTEÍNAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EV [...]
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04060098 - 001 - 000 |
738,85 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04060122
29.720.728/0001-70
RONALD S PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO(FILME E SPEED DENTAL0 DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO.
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04060122 - 001 - 000 |
160,32 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 06060037
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
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06060037 - 001 - 000 |
2.180,40 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 02060021
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
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02060021 - 001 - 000 |
113.681,30 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 02060022
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
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02060022 - 001 - 000 |
572,50 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 03060041
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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03060041 - 001 - 000 |
19.424,20 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 03060042
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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03060042 - 001 - 000 |
9.856,20 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 03060046
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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03060046 - 001 - 000 |
1.504,50 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 03060047
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
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03060047 - 001 - 000 |
501,04 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04060095
10.492.937/0001-85
M & M COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL, MARCA ARGOSY, MODELO: VISTA DX 550 RIC 312, PARA DO [...]
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04060095 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 161 - 000 |
11,00 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 096 - 000 |
22,00 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 103 - 000 |
55,00 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 01060119
00.655.522/0001-21
GOVERNO FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
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01060119 - 001 - 000 |
27.601,92 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 01060115
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGUR [...]
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01060115 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 01060116
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
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01060116 - 001 - 000 |
139,00 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 01060117
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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01060117 - 001 - 000 |
457,50 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 01060118
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
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01060118 - 001 - 000 |
119,00 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 02060008
11.107.890/0001-51
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
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02060008 - 001 - 000 |
377.733,21 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 03060070
22.793.472/0001-81
POUSADA CAFÉ COM LEITE LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO), SUB-SECRETARIA( ROSIELLE MA [...]
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03060070 - 001 - 000 |
848,00 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04060109
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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04060109 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04060110
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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04060110 - 001 - 000 |
69,50 |
|
| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04060111
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
|
04060111 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 04060112
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM SEDAÇÃO NA PACIENTE MARIA HELOISA [...]
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04060112 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 06060061
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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06060061 - 001 - 000 |
69,50 |
|
| 22/06/2023 |
EMPENHO: 06060062
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
06060062 - 001 - 000 |
69,50 |
|
| 22/06/2023 |
EMPENHO: 06060063
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
06060063 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 06060064
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
06060064 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 22/06/2023 |
EMPENHO: 06060065
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
06060065 - 001 - 000 |
69,50 |
|
