Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 04050098
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
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04050098 - 001 - 000 |
113,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050034
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050034 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050035
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050035 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050036
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050036 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050037
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050037 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050038
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050038 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050039
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050039 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050040
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050040 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050041
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050041 - 001 - 000 |
19,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050051
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
06050051 - 001 - 000 |
113,50 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 04050182
***.602.563-**
FRANCISCO FERREIRA LEMOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS NAS DEPENDÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELI [...]
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04050182 - 001 - 000 |
525,00 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01030191
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 DE 17 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO APROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCI [...]
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01030191 - 004 - 000 |
9.740,00 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01050137
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TR [...]
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01050137 - 001 - 000 |
5.000,00 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 231 - 000 |
11,00 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 232 - 000 |
32,00 |
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| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050070
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
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06050070 - 001 - 000 |
3.575,00 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 04050207
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE [...]
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04050207 - 001 - 000 |
41.479,50 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01050043
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE [...]
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01050043 - 001 - 000 |
5.200,00 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050016
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050016 - 001 - 000 |
1.415,70 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050017
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050017 - 001 - 000 |
419,20 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050018
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050018 - 001 - 000 |
229,30 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050019
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050019 - 001 - 000 |
156,20 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050020
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050020 - 001 - 000 |
442,80 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050021
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050021 - 001 - 000 |
160,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050022
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050022 - 001 - 000 |
247,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 03050022
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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03050022 - 001 - 000 |
5.200,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01040136
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2023 NA PRAÇ [...]
|
01040136 - 001 - 000 |
4.920,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01050119
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DURANTE O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARIA, [...]
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01050119 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 06050063
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARI [...]
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06050063 - 001 - 000 |
1.839,00 |
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| 31/05/2023 |
EMPENHO: 04050178
***.576.813-**
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS DE FERRO E VENTILADORES, NAS DEPENDENCIAS DO CEO E CAF DESTE MU [...]
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04050178 - 001 - 000 |
350,00 |
|
