Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 02050023
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANE [...]
|
02050023 - 001 - 000 |
975,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 02050026
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB [...]
|
02050026 - 001 - 000 |
3.405,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 03050024
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
03050024 - 001 - 000 |
26,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 03050025
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
03050025 - 001 - 000 |
78,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 03050031
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
|
03050031 - 001 - 000 |
227,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 03050032
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
|
03050032 - 001 - 000 |
1.135,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01050058
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
01050058 - 001 - 000 |
32,50 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01050078
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, [...]
|
01050078 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01050057
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
01050057 - 001 - 000 |
32,50 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01050077
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
01050077 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 04050182
***.602.563-**
FRANCISCO FERREIRA LEMOS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS NAS DEPENDÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELI [...]
|
04050182 - 001 - 000 |
525,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 231 - 000 |
11,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 232 - 000 |
32,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01030191
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 DE 17 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO APROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃODA NOSSA SELEÇÃO, GERENCI [...]
|
01030191 - 004 - 000 |
9.740,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01050137
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TR [...]
|
01050137 - 001 - 000 |
5.000,00 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050070
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
|
06050070 - 001 - 000 |
3.575,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 04050207
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE [...]
|
04050207 - 001 - 000 |
41.479,50 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050016
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050016 - 001 - 000 |
1.415,70 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050017
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050017 - 001 - 000 |
419,20 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050018
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050018 - 001 - 000 |
229,30 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050019
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050019 - 001 - 000 |
156,20 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050020
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050020 - 001 - 000 |
442,80 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050021
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050021 - 001 - 000 |
160,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 02050022
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
02050022 - 001 - 000 |
247,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 03050022
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
03050022 - 001 - 000 |
5.200,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01050043
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE [...]
|
01050043 - 001 - 000 |
5.200,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01040136
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 01/05/2023 NA PRAÇ [...]
|
01040136 - 001 - 000 |
4.920,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 06050063
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARI [...]
|
06050063 - 001 - 000 |
1.839,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 01050119
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DURANTE O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARIA, [...]
|
01050119 - 001 - 000 |
1.000,00 |
|
| 31/05/2023 |
EMPENHO: 04050178
***.576.813-**
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E FIXAÇÃO DE PRATELEIRAS DE FERRO E VENTILADORES, NAS DEPENDENCIAS DO CEO E CAF DESTE MU [...]
|
04050178 - 001 - 000 |
350,00 |
|
