Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050075
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
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01050075 - 001 - 000 |
301,65 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050076
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
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01050076 - 001 - 000 |
418,59 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02040021
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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02040021 - 001 - 000 |
220,53 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02040022
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
02040022 - 001 - 000 |
8.102,27 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02040023
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
02040023 - 001 - 000 |
8.102,27 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02040024
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
02040024 - 001 - 000 |
6.271,51 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02040025
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
02040025 - 001 - 000 |
6.271,51 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 03050030
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° [...]
|
03050030 - 001 - 000 |
649,30 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050055
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
04050055 - 001 - 000 |
1.477,37 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050058
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
04050058 - 001 - 000 |
5.704,05 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050094
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
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04050094 - 001 - 000 |
548,38 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050099
00.822.994/0001-21
ADÃO ARAUJO DE LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MÁMORE DESTINADAS AS ADAPTAÇÕES E INATALAÇÃO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE O [...]
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04050099 - 001 - 000 |
1.951,11 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 06050050
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DI [...]
|
06050050 - 001 - 000 |
389,47 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050100
***.169.403-**
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PERSONALIZAÇÃO DE BORDADO EM 100(CEM) PEÇAS DE TOALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃE [...]
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01050100 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 06050053
***.742.183-**
FRANCISCO CESAR ARAGAO XEREZ
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE, POR OCASIÃO DA ABERTURA DA SEMANA CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL DAS CRIANÇAS [...]
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06050053 - 001 - 000 |
410,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 048 - 000 |
30.168,54 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
01010004 - 049 - 000 |
55,04 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 050 - 000 |
2.400,37 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
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01010005 - 006 - 000 |
132.562,94 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01010006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
01010006 - 005 - 000 |
8.106,93 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01010006
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
01010006 - 006 - 000 |
568,60 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
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01010007 - 004 - 000 |
784,88 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01010009
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXE [...]
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01010009 - 006 - 000 |
1.610,89 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050102
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTE(IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO DE IPU), POR CASIÃO DA MISSA EM AÇÃO D [...]
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01050102 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050103
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTÇÃO E DECORAÇÃO DE AMBIENTES(SEDE DA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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01050103 - 001 - 000 |
500,00 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050106
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 01010009/E PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS [...]
|
01050106 - 001 - 000 |
2.610,15 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERC [...]
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02010002 - 004 - 000 |
32.586,29 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02050027
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
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02050027 - 001 - 000 |
5.875,00 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02050028
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
02050028 - 001 - 000 |
9.875,00 |
|
| 22/05/2023 |
EMPENHO: 02050029
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
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02050029 - 001 - 000 |
8.680,55 |
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