Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2023 |
EMPENHO: 04010126
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
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04010126 - 003 - 000 |
13.988,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 04050107
07.693.904/0001-99
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICADA DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE FRANCISCO THIAGO M ELM [...]
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04050107 - 001 - 000 |
1.100,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 122 - 000 |
22,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 123 - 000 |
11,00 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050084
05.614.870/0001-74
CARTORIO TAVARES
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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01050084 - 001 - 000 |
1.029,00 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 06050043
21.962.655/0001-10
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESIVO IMPRESSO( PARA ADESIVAÇÃO EM VEICULOS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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06050043 - 001 - 000 |
300,00 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 04050090
21.962.655/0001-10
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL GRAFICO(ADESIVO IMPRESSO/PORTA DA SALA DE EMERGENCIA, RAIO-X E TOMOGRAFO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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04050090 - 001 - 000 |
1.160,00 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 04050091
21.962.655/0001-10
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GARFICO(ADESIVO PARA PORTA DA POLICLINICA) E FAIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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04050091 - 001 - 000 |
1.140,00 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 03050026
21.962.655/0001-10
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PLACA DE LONA COM ESTRUTURA DE METALON)PARAA E.M.E.B MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIPIO.
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03050026 - 001 - 000 |
800,00 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 01050065
21.962.655/0001-10
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BANNER TAMANHOS 130CMX100CM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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01050065 - 001 - 000 |
900,00 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 207 - 000 |
65,78 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 046 - 000 |
88,41 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 047 - 000 |
85,31 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 04050105
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO TUBO BOMBA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 2000, PARA [...]
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04050105 - 001 - 000 |
350,00 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 121 - 000 |
11,00 |
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| 15/05/2023 |
EMPENHO: 03010004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
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03010004 - 008 - 000 |
560,41 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050022
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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01050022 - 001 - 000 |
1.476,29 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 02050004
07.857.882/0001-55
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA APRIMORAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO [...]
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02050004 - 001 - 000 |
66.990,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 02050008
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
02050008 - 001 - 000 |
204,42 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 02050009
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
02050009 - 001 - 000 |
240,26 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 02050010
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
02050010 - 001 - 000 |
1.698,29 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 02050011
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTENELES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
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02050011 - 001 - 000 |
697,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 03050008
07.857.882/0001-55
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS VOLTADOS PARA APRIMORAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO [...]
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03050008 - 001 - 000 |
66.700,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050071
45.594.455/0001-10
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO.
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01050071 - 001 - 000 |
2.066,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 04050083
***.072.303-**
DANIEL CORDEIRO GONCALVES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
04050083 - 001 - 000 |
770,00 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050009
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]
|
01050009 - 001 - 000 |
34,60 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050069
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGUR [...]
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01050069 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 205 - 000 |
33,00 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 206 - 000 |
38,59 |
|
| 12/05/2023 |
EMPENHO: 01050010
13.233.350/0001-40
A CORDINO DE MESQUITA - ME
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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01050010 - 001 - 000 |
12,00 |
|
