Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070094 - DATA: 17/07/2023
JORGE HERBERT PAULO NOBRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE HERBET PAULO NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE IPU [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 01070095 - DATA: 17/07/2023
JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 01070096 - DATA: 17/07/2023
ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO REGINALDO BEZERRA DE MORAIS, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MU [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 01070097 - DATA: 17/07/2023
JORGE LUIZ ALVES MARTINS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE LUIZ ALVES MARTINS, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE IPU [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 01070098 - DATA: 17/07/2023
JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JOAO FLAVIANO TOMAZ FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE I [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 03070021 - DATA: 14/07/2023
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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4.459,62 |
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EMPENHO: 01070087 - DATA: 14/07/2023
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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4.800,37 |
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EMPENHO: 01070084 - DATA: 14/07/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ES [...]
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10.755,89 |
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EMPENHO: 01070088 - DATA: 14/07/2023
FRANCISCA ISLEIDE LOPES MARTINS
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV EM FAVOR DE FRANCISCA ISLEIDE LOPES MARTINS, REFRENTE AO PROCESSO Nº 007936-50.2017.8.06.0 [...]
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1.691,32 |
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EMPENHO: 01070085 - DATA: 14/07/2023
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 01070081 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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271,00 |
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EMPENHO: 01070082 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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412,00 |
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EMPENHO: 03070020 - DATA: 13/07/2023
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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46.434,26 |
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EMPENHO: 03070023 - DATA: 13/07/2023
SEJA + EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA O PROCESSO SELETIVO DE DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAI [...]
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17.530,00 |
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EMPENHO: 04070066 - DATA: 13/07/2023
PAREDES ANDRADE SERVICOS DE SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL NO PACIENTE JOSÉ OSMAR VIEIRA DA SILVA, [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 04070089 - DATA: 13/07/2023
DENTAL S SEBASTIÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO ADESIVO(FOTOPOLIMERIZAVEL) DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NAS UBS DESTE MUNICIPIO.
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367,00 |
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EMPENHO: 04070091 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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2.094,30 |
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EMPENHO: 04070092 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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906,00 |
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EMPENHO: 04070093 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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301,10 |
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EMPENHO: 04070094 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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58,50 |
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EMPENHO: 04070095 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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1.692,25 |
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EMPENHO: 04070096 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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52.677,60 |
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EMPENHO: 04070097 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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12.173,60 |
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EMPENHO: 04070098 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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23.028,70 |
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EMPENHO: 04070099 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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780,00 |
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EMPENHO: 04070100 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOS [...]
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5.101,50 |
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EMPENHO: 04070101 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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858,00 |
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EMPENHO: 04070102 - DATA: 13/07/2023
A M S SUPERMERCADO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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1.027,05 |
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EMPENHO: 04070113 - DATA: 13/07/2023
ORTOGENESE COM. IMPOR. MAT. MED. CIR. LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS(PARAFUSOS CORTICAL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
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3.480,00 |
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EMPENHO: 04070114 - DATA: 13/07/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
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