Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070079 - DATA: 12/07/2023
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE GR [...]
|
100,00 |
|
EMPENHO: 01070077 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
|
1.035,34 |
|
EMPENHO: 01070074 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
|
1.454,30 |
|
EMPENHO: 01070075 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
|
878,81 |
|
EMPENHO: 03070012 - DATA: 11/07/2023
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 04070054 - DATA: 11/07/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NEST [...]
|
640,00 |
|
EMPENHO: 04070117 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
654.714,29 |
|
EMPENHO: 04070118 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
199.850,00 |
|
EMPENHO: 04070119 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
40.217,09 |
|
EMPENHO: 04070120 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
178,00 |
|
EMPENHO: 04070176 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
199.850,00 |
|
EMPENHO: 06070046 - DATA: 11/07/2023
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PONTO ELETRÔNICO, COM A SUBSTITUIÇÃO DE DO SENSOR BIOMÉTRICO E DO LACRE DO PONTO ELETRONI [...]
|
93,00 |
|
EMPENHO: 01070069 - DATA: 11/07/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE EM VIA PUBLICA NA AV. JOSE CARVALHO DE ARAGAO, [...]
|
96,62 |
|
EMPENHO: 01070063 - DATA: 11/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA( CONSERTOS, PEQUENOS REPAROS E SOLDA NOS PORTÕES DO GINÁSIO COBERTO E ARERINHA [...]
|
1.790,00 |
|
EMPENHO: 01070062 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
|
12.648,00 |
|
EMPENHO: 01070055 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
516,00 |
|
EMPENHO: 02070006 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
|
EMPENHO: 02070007 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
|
90.758,55 |
|
EMPENHO: 03070013 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
|
EMPENHO: 03070014 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
5.029,20 |
|
EMPENHO: 03070015 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
16.526,60 |
|
EMPENHO: 03070016 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
9.124,45 |
|
EMPENHO: 03070017 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
7.768,20 |
|
EMPENHO: 03070018 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
6.761,55 |
|
EMPENHO: 04070044 - DATA: 10/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 04070052 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
|
EMPENHO: 04070053 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
|
387,00 |
|
EMPENHO: 04070055 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
2.228,10 |
|
EMPENHO: 04070056 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
31.804,54 |
|
EMPENHO: 04070057 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
1.456,20 |
|
