Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 04080067
***.151.743-**
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NOS [...]
|
04080067 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 06080024
***.808.893-**
LEILA MARIA MARTINS MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , LEILA MARIA MARTINS MAGALHAES, OCUPANTE DO CARGO DE RECEPCIONISTA, PARA VIAJAR A FORTALE [...]
|
06080024 - 001 - 000 |
50,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070025
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO [...]
|
01070025 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070027
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEG [...]
|
01070027 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070028
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFO [...]
|
01070028 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070029
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
|
01070029 - 001 - 000 |
227,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070030
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
01070030 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070032
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, [...]
|
01070032 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070033
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFOR [...]
|
01070033 - 001 - 000 |
227,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070036
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVEN [...]
|
01070036 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070041
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
01070041 - 001 - 000 |
65,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070042
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
01070042 - 001 - 000 |
45,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070043
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANE [...]
|
01070043 - 001 - 000 |
45,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070044
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
01070044 - 001 - 000 |
152,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070045
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
01070045 - 001 - 000 |
32,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070046
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
|
01070046 - 001 - 000 |
110,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070047
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
|
01070047 - 001 - 000 |
32,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070048
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
01070048 - 001 - 000 |
45,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070145
07.660.463/0001-29
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
01070145 - 001 - 000 |
4.931,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070148
07.660.463/0001-29
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
01070148 - 001 - 000 |
4.070,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070150
07.660.463/0001-29
LUCELIO LINHARES DA SILVA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
01070150 - 001 - 000 |
10.848,60 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03040005
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03040005 - 001 - 000 |
950,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03040006
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03040006 - 001 - 000 |
2.850,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03040007
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03040007 - 001 - 000 |
5.000,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03060084
31.920.640/0001-43
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
|
03060084 - 001 - 000 |
83.884,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070006
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
|
03070006 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070007
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03070007 - 001 - 000 |
2.850,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070008
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03070008 - 001 - 000 |
9.680,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070009
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03070009 - 001 - 000 |
10.000,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070011
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
|
03070011 - 001 - 000 |
13,00 |
|
