Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010002 - 038 - 000 |
11,50 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04070181
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010034/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA [...]
|
04070181 - 002 - 000 |
800,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04010033
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEI [...]
|
04010033 - 008 - 000 |
7.400,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 02010013
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP NORMAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2023.
|
02010013 - 008 - 000 |
30.341,05 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080078
***.251.603-**
RAIMUNDO JOSE ARAGAO MARTINS
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , PARA [...]
|
01080078 - 001 - 000 |
500,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 06080025
***.984.573-**
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTE [...]
|
06080025 - 001 - 000 |
1.050,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03080023
***.883.294-**
JAIRO XAVIER DE BARROS
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE LIVROS: RELICARIO DE MOÇÕES E AQUARELAS DE SONHOS, DESTINADOS AO ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNI [...]
|
03080023 - 001 - 000 |
2.600,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080042
***.809.422-**
THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
|
04080042 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080043
***.894.513-**
ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTÔNIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
|
04080043 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080044
***.449.895-**
MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICA MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
|
04080044 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080045
***.321.513-**
JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO JOAQUIM ALVES CARVALHO JUNIOR PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRI [...]
|
04080045 - 001 - 000 |
2.500,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080046
***.026.423-**
RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
|
04080046 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080047
***.034.933-**
ALEX SOUZA MATOS MORORO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORÓ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
|
04080047 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080048
***.567.843-**
SANRRANGERS SALES SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SANRRANGERS SALES SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
|
04080048 - 001 - 000 |
1.100,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERC [...]
|
02010002 - 007 - 000 |
32.832,36 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01050085
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
01050085 - 001 - 000 |
757,70 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01050086
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
01050086 - 001 - 000 |
658,40 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01050120
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
01050120 - 001 - 000 |
638,60 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01050134
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
01050134 - 001 - 000 |
638,60 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01060004
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
01060004 - 001 - 000 |
757,70 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01060024
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]
|
01060024 - 001 - 000 |
777,50 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01060096
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
|
01060096 - 001 - 000 |
876,80 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080031
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E S [...]
|
01080031 - 001 - 000 |
69,20 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080032
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
01080032 - 001 - 000 |
24,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080033
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
01080033 - 001 - 000 |
12,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080034
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE [...]
|
01080034 - 001 - 000 |
450,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080035
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
01080035 - 001 - 000 |
69,50 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080036
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
01080036 - 001 - 000 |
1.076,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080037
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE [...]
|
01080037 - 001 - 000 |
238,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080038
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
|
01080038 - 001 - 000 |
4.160,00 |
|
