Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04050146
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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04050146 - 001 - 000 |
1.523,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080027
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
04080027 - 001 - 000 |
69,20 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080028
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
04080028 - 001 - 000 |
300,80 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080029
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
04080029 - 001 - 000 |
34,60 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080030
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
04080030 - 001 - 000 |
1.199,80 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080031
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR [...]
|
04080031 - 001 - 000 |
569,20 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080032
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIC [...]
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04080032 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04080063
10.548.473/0001-81
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA NA PACINETE MAR [...]
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04080063 - 001 - 000 |
2.000,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
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04010002 - 027 - 000 |
23,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.047.251/0001-70
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EXERC [...]
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02010002 - 007 - 000 |
32.832,36 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 02080003
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02080003 - 001 - 000 |
833,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03030056
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
03030056 - 001 - 000 |
1.658,75 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03030057
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
03030057 - 001 - 000 |
1.758,05 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03030058
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
03030058 - 001 - 000 |
1.005,50 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03050039
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
03050039 - 001 - 000 |
1.545,50 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03080015
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
03080015 - 001 - 000 |
69,50 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03080016
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
03080016 - 001 - 000 |
119,00 |
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| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03080017
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DEST [...]
|
03080017 - 001 - 000 |
595,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 03080018
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM [...]
|
03080018 - 001 - 000 |
320,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01060024
11.439.609/0001-88
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLAN [...]
|
01060024 - 001 - 000 |
777,50 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080039
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO [...]
|
01080039 - 001 - 000 |
4.720,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080035
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI [...]
|
01080035 - 001 - 000 |
69,50 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01080038
36.217.593/0001-90
MICHELLE PASSOS MORORO - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SE [...]
|
01080038 - 001 - 000 |
4.160,00 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 01060084
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
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01060084 - 006 - 000 |
76.255,70 |
|
| 11/08/2023 |
EMPENHO: 04050020
26.628.908/0001-38
URSA COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
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04050020 - 001 - 000 |
60.382,00 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 01010166
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
01010166 - 007 - 000 |
40.685,26 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06010010
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
06010010 - 010 - 000 |
6.759,28 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06010011
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
06010011 - 007 - 000 |
1.655,28 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04010017
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
04010017 - 011 - 000 |
7.637,74 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04010018
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
04010018 - 007 - 000 |
924,66 |
|
