Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 04080011
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
04080011 - 001 - 000 |
366,25 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 04080012
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
04080012 - 001 - 000 |
990,74 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 04080013
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
04080013 - 001 - 000 |
942,38 |
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| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03040005
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03040005 - 001 - 000 |
950,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03040006
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03040006 - 001 - 000 |
2.850,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03040007
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03040007 - 001 - 000 |
5.000,00 |
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| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03060084
31.920.640/0001-43
C MOURÃO DE PAIVA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
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03060084 - 001 - 000 |
83.884,00 |
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| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070006
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
|
03070006 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070007
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03070007 - 001 - 000 |
2.850,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070008
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03070008 - 001 - 000 |
9.680,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070009
23.895.062/0001-04
L S DE FARIAS - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME [...]
|
03070009 - 001 - 000 |
10.000,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070011
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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03070011 - 001 - 000 |
13,00 |
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| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070041
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
03070041 - 001 - 000 |
796,70 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03070042
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
03070042 - 001 - 000 |
828,20 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 03080009
07.397.938/0001-36
ALFREDO ALVES FONTELES ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
03080009 - 001 - 000 |
1.261,98 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070030
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
|
01070030 - 001 - 000 |
113,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070042
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
|
01070042 - 001 - 000 |
45,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070029
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
|
01070029 - 001 - 000 |
227,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01070041
30.006.131/0001-47
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
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01070041 - 001 - 000 |
65,00 |
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| 14/08/2023 |
EMPENHO: 02010029
***.899.143-**
TERESA GUILHERME PERES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, [...]
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02010029 - 007 - 000 |
2.604,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
01010004 - 090 - 000 |
1.987,53 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 01080083
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE PARECER TECNICO COM O OBJETIVO DE CARACTERIZAR, DELIMITAR E LOCALIZAR AS ESTRADAS [...]
|
01080083 - 001 - 000 |
96,62 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 06080020
24.648.605/0001-51
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
06080020 - 001 - 000 |
200,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 06080021
24.648.605/0001-51
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
06080021 - 001 - 000 |
300,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 06080022
24.648.605/0001-51
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
06080022 - 001 - 000 |
750,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 06080023
24.648.605/0001-51
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
|
06080023 - 001 - 000 |
1.150,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010002 - 037 - 000 |
11,50 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010002 - 038 - 000 |
11,50 |
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| 14/08/2023 |
EMPENHO: 02080007
07.084.577/0001-78
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRE [...]
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02080007 - 001 - 000 |
101.400,00 |
|
| 14/08/2023 |
EMPENHO: 02080008
07.084.577/0001-78
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE JULHO DE 2023.
|
02080008 - 001 - 000 |
1.115,00 |
|
