Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01010063
***.004.903-**
FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA [...]
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01010063 - 003 - 000 |
1.600,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01010164
***.372.143-**
FRANCISCO CLEILSON LIMA SOARES
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME DISPENSA DE [...]
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01010164 - 003 - 000 |
1.302,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 06010049
***.321.523-**
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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06010049 - 003 - 000 |
1.302,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 06010050
***.857.763-**
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
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06010050 - 003 - 000 |
1.460,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04010061
***.421.603-**
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
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04010061 - 003 - 000 |
1.400,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 02010023
***.298.901-**
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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02010023 - 003 - 000 |
860,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 02010041
***.578.003-**
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
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02010041 - 003 - 000 |
400,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 03010027
***.208.543-**
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI/SECRETAR [...]
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03010027 - 003 - 000 |
1.302,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 03030006
***.437.033-**
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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03030006 - 001 - 000 |
700,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01010064
***.501.073-**
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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01010064 - 003 - 000 |
700,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01040003
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NOS BAIRROS PEREIROS, EXPOSICAO E ESCONDIDO [...]
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01040003 - 001 - 000 |
96,62 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 135 - 000 |
39,56 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 136 - 000 |
22,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 137 - 000 |
11,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 028 - 000 |
403,32 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 029 - 000 |
381,01 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01040002
10.842.734/0001-71
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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01040002 - 001 - 000 |
58.130,98 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01040006
30.428.949/0001-58
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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01040006 - 001 - 000 |
1.597,84 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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06010001 - 045 - 000 |
22,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04030132
24.648.605/0001-51
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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04030132 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04030133
24.648.605/0001-51
FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
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04030133 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04040001
38.415.263/0001-34
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
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04040001 - 001 - 000 |
1.000,00 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 081 - 000 |
44,00 |
|
| 04/04/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
02010001 - 028 - 000 |
22,00 |
|
| 04/04/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
02010001 - 029 - 000 |
11,00 |
|
| 04/04/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
03010001 - 035 - 000 |
11,00 |
|
| 03/04/2023 |
EMPENHO: 01030150
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
|
01030150 - 001 - 000 |
1.183,29 |
|
| 03/04/2023 |
EMPENHO: 01030148
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
|
01030148 - 001 - 000 |
1.305,96 |
|
| 03/04/2023 |
EMPENHO: 01030152
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
|
01030152 - 001 - 000 |
1.724,59 |
|
| 03/04/2023 |
EMPENHO: 01030151
14.555.490/0001-05
T SILVANIA O DE FREITAS ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
|
01030151 - 001 - 000 |
1.439,98 |
|
