Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01020018
***.802.013-**
PABLO PAULO PEREIRA
|
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA REALIZAR TRABALHOS DE MANUTEÇÃO DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS NES [...]
|
01020018 - 001 - 000 |
1.420,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01010063
***.004.903-**
FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
|
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA [...]
|
01010063 - 002 - 000 |
1.600,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06010049
***.321.523-**
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
|
06010049 - 002 - 000 |
1.302,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06010050
***.857.763-**
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
|
06010050 - 002 - 000 |
1.460,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 02010041
***.578.003-**
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
|
02010041 - 002 - 000 |
400,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03010027
***.208.543-**
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI/SECRETAR [...]
|
03010027 - 002 - 000 |
1.302,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03030001
***.358.023-**
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
|
03030001 - 001 - 000 |
3.460,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03030002
***.469.803-**
JOCELINO DE CASTRO SILVA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA RICOH PRIPORT DX 2330 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
03030002 - 001 - 000 |
480,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01010064
***.501.073-**
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
01010064 - 002 - 000 |
700,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01010152
07.503.684/0001-93
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
|
01010152 - 002 - 000 |
5.500,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 150 - 000 |
11,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 155 - 000 |
95,48 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 159 - 000 |
55,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01030025
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR O PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS (LOCAIS), SERVIÇOS PROFI [...]
|
01030025 - 001 - 000 |
8.400,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
01010004 - 015 - 000 |
257,73 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06030001
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ESPECIALIZADO NA ALIMENTAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS E AC [...]
|
06030001 - 001 - 000 |
6.720,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06030002
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
|
06030002 - 001 - 000 |
7.356,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06030003
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
|
06030003 - 001 - 000 |
7.380,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010001 - 047 - 000 |
11,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010002 - 022 - 000 |
11,50 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 04010107
63.390.041/0001-51
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
|
04010107 - 002 - 000 |
3.780,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 04010108
63.390.041/0001-51
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
|
04010108 - 002 - 000 |
4.380,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 04020062
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
04020062 - 001 - 000 |
6.350,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 04020087
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
04020087 - 001 - 000 |
11.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 039 - 000 |
33,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03030012
07.954.589/0001-06
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
|
03030012 - 001 - 000 |
9.589,39 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO EX [...]
|
03010003 - 003 - 000 |
232,58 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03020028
04.079.583/0001-49
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIP [...]
|
03020028 - 001 - 000 |
8.000,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
02010001 - 032 - 000 |
11,00 |
|
| 07/03/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
03010001 - 039 - 000 |
44,00 |
|
