Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2023 |
EMPENHO: 06020013
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06020013 - 001 - 000 |
5.800,00 |
|
| 13/02/2023 |
EMPENHO: 06020014
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06020014 - 001 - 000 |
5.800,00 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010003 - 014 - 000 |
11,50 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 04010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
04010002 - 006 - 000 |
11,50 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 066 - 000 |
101,40 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 067 - 000 |
11,00 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01020024
36.281.275/0001-98
ISMAEL FERREIRA CARDODO 02806840376
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO(PLATAFORMA 360º) POR OCASIÃO DO EVENTO CULTURAL JUNINO ARRA [...]
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01020024 - 001 - 000 |
500,00 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01020027
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO, POR OCASIÃO DO EVENTO CULTURAL JUNINO ARRAIÁ DA JUVENTUDE DE LANÇAMENTO DA [...]
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01020027 - 001 - 000 |
1.050,00 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 042 - 000 |
11,00 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 04010126
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPOND [...]
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04010126 - 002 - 000 |
13.988,00 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010001 - 020 - 000 |
11,00 |
|
| 13/02/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
|
06010001 - 021 - 000 |
11,00 |
|
| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 090 - 000 |
33,00 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 06020036
31.901.485/0001-18
F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTIRIA GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITOR [...]
|
06020036 - 001 - 000 |
5.800,00 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01020010
24.269.824/0001-20
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO E [...]
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01020010 - 001 - 000 |
155.879,05 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01020029
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
01020029 - 001 - 000 |
198.557,67 |
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| 13/02/2023 |
EMPENHO: 01020031
22.675.190/0001-80
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CON [...]
|
01020031 - 001 - 000 |
102.397,49 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04010029
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
|
04010029 - 003 - 000 |
153.466,60 |
|
| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04010031
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
|
04010031 - 001 - 000 |
6.555,50 |
|
| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04010031
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
|
04010031 - 002 - 000 |
17.537,00 |
|
| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04010031
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
|
04010031 - 003 - 000 |
11.214,20 |
|
| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04010031
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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04010031 - 004 - 000 |
7.969,50 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01010184
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
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01010184 - 001 - 000 |
1.635,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01010185
01.769.435/0001-68
ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
|
01010185 - 001 - 000 |
2.988,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01010069
01.865.306/0001-73
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLA [...]
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01010069 - 001 - 000 |
7.200,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 01020026
28.115.940/0001-45
DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
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01020026 - 001 - 000 |
6.140,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 03020008
13.711.159/0004-09
F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CEFORP DESTE MUNICIPIO.
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03020008 - 001 - 000 |
896,82 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04020011
08.635.248/0001-30
ANA PAULA GOMES DIAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM (01) APARELHO CELULAR MARCA XIAOMI REDMI A 32GB/2RAM BLACK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HEMERGENCI [...]
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04020011 - 001 - 000 |
895,00 |
|
| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04020027
63.401.665/0001-27
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FATOR PROTEÇÃO 60 DE 120ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUN [...]
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04020027 - 001 - 000 |
2.709,00 |
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| 10/02/2023 |
EMPENHO: 04020029
13.711.159/0004-09
F F COMERCIO DE VARIEADADES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL(JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS) DESTINADOS O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CAPS DESTE MUNICIPIO.
|
04020029 - 001 - 000 |
870,60 |
|
