Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03070054
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055100720138060095, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRI [...]
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03070054 - 001 - 000 |
1.314,78 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04050019
10.769.989/0001-56
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
|
04050019 - 001 - 000 |
45.353,94 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04050022
62.413.869/0001-15
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
|
04050022 - 001 - 000 |
39.500,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04050023
20.121.311/0001-16
W. TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
|
04050023 - 001 - 000 |
976,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04050023
20.121.311/0001-16
W. TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MARETIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA [...]
|
04050023 - 002 - 000 |
31.300,00 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070164
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
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01070164 - 001 - 000 |
663,06 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070171
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
01070171 - 001 - 000 |
3,18 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01040118
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
01040118 - 001 - 000 |
6.044,40 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01040119
07.816.226/0001-04
ASSIS AUTOPEÇAS LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
01040119 - 001 - 000 |
3.864,06 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06040064
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
06040064 - 001 - 000 |
3.159,07 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06040065
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
06040065 - 001 - 000 |
591,86 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06040073
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
06040073 - 001 - 000 |
1.150,96 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06050002
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
06050002 - 001 - 000 |
261,11 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06050042
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
|
06050042 - 001 - 000 |
4.353,87 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06060030
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
06060030 - 001 - 000 |
4.165,60 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06060078
17.414.195/0001-19
VICENTE A BEZERRA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
06060078 - 001 - 000 |
1.693,30 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06060079
17.414.195/0001-19
VICENTE A BEZERRA ME
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI [...]
|
06060079 - 001 - 000 |
1.630,60 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06060082
46.959.893/0001-06
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - UACA DESTE MUNICIPIO.
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06060082 - 001 - 000 |
1.111,70 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04060106
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE GRAFICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COM [...]
|
04060106 - 001 - 000 |
29.889,50 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04060160
17.414.195/0001-19
VICENTE A BEZERRA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
04060160 - 001 - 000 |
13.440,30 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04060164
29.720.728/0001-70
RONALD S PEREIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO( FILME E SPEED DENTAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO DESTE MUNICIPIO.
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04060164 - 001 - 000 |
471,00 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02050035
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
02050035 - 001 - 000 |
5.414,56 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02060012
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
02060012 - 001 - 000 |
7.924,18 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02060013
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
02060013 - 001 - 000 |
1.800,55 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02060014
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
02060014 - 001 - 000 |
2.847,18 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02060015
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
02060015 - 001 - 000 |
6.240,67 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02060016
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
02060016 - 001 - 000 |
1.390,39 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02060017
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
02060017 - 001 - 000 |
1.390,39 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02060025
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
02060025 - 001 - 000 |
84.969,60 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02060026
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
02060026 - 001 - 000 |
65.736,00 |
|
