Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 03060028
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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03060028 - 001 - 000 |
6.240,68 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 03060029
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
|
03060029 - 001 - 000 |
4.560,43 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 03060030
17.932.687/0001-04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA - ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
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03060030 - 001 - 000 |
4.560,43 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070003
07.272.825/0022-39
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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01070003 - 001 - 000 |
151,60 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01060161
46.959.893/0001-06
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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01060161 - 001 - 000 |
1.621,79 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01010063
***.004.903-**
FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA [...]
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01010063 - 006 - 000 |
1.600,00 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 249 - 000 |
11,00 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 250 - 000 |
16,05 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
|
01010002 - 263 - 000 |
22,00 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070004
10.842.734/0001-71
DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
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01070004 - 001 - 000 |
58.130,98 |
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| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06070100
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055161420138060095, EM FAVOR DE JORGE LUIZ ALVES MAR [...]
|
06070100 - 001 - 000 |
769,94 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 06070101
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
06070101 - 001 - 000 |
1.956,12 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04040127
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04040127 - 001 - 000 |
5.736,20 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04040132
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04040132 - 001 - 000 |
93.642,75 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04050165
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04050165 - 001 - 000 |
9.259,80 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04050167
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04050167 - 001 - 000 |
90.479,54 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04060118
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04060118 - 001 - 000 |
27.294,81 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04060119
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04060119 - 001 - 000 |
74.391,69 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04070001
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04070001 - 001 - 000 |
145.977,55 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 153 - 000 |
26,60 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
04010001 - 165 - 000 |
88,00 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
02010001 - 072 - 000 |
22,00 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01050137
26.726.370/0001-02
GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TR [...]
|
01050137 - 002 - 000 |
5.000,00 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 03070051
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061305320128060095, EM FAVOR DE LUISA MARILEIDE GOME [...]
|
03070051 - 001 - 000 |
2.804,18 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 03070052
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00061443720128060095, EM FAVOR DE CLEIDE LUZIA AZEVEDO [...]
|
03070052 - 001 - 000 |
983,24 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 03070053
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00062041020128060095, EM FAVOR DE MARIA DALVA PINTO DA [...]
|
03070053 - 001 - 000 |
930,65 |
|
| 04/07/2023 |
EMPENHO: 01070002
07.272.825/0022-39
TECNO INDUSTRIAL E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
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01070002 - 001 - 000 |
6.626,50 |
|
| 03/07/2023 |
EMPENHO: 01010059
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINAN [...]
|
01010059 - 007 - 000 |
13.510,00 |
|
| 03/07/2023 |
EMPENHO: 01010049
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
01010049 - 006 - 000 |
1.803,00 |
|
| 03/07/2023 |
EMPENHO: 01010046
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
|
01010046 - 006 - 000 |
26.096,00 |
|
