Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06010049
***.321.523-**
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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06010049 - 006 - 000 |
1.302,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06010050
***.857.763-**
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
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06010050 - 006 - 000 |
1.460,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04010061
***.421.603-**
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
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04010061 - 006 - 000 |
1.400,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 02010023
***.298.901-**
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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02010023 - 006 - 000 |
860,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 02010041
***.578.003-**
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
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02010041 - 006 - 000 |
400,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03010027
***.208.543-**
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI/SECRETAR [...]
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03010027 - 006 - 000 |
1.302,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03030006
***.437.033-**
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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03030006 - 004 - 000 |
700,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03060086
***.894.173-**
ANTONIO VICTOR BRASIL MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE ENSINO(SERTÃO) DESTE MUN [...]
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03060086 - 001 - 000 |
715,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03060090
***.556.183-**
PAULINO MACIEL DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
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03060090 - 001 - 000 |
420,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01010064
***.501.073-**
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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01010064 - 006 - 000 |
700,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXERCÍCIO DE 20 [...]
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01010007 - 006 - 000 |
97,70 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070013
07.954.597/0001-52
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DAE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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01070013 - 001 - 000 |
57,89 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 251 - 000 |
27,13 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 066 - 000 |
231,76 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06060083
16.889.839/0001-62
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES ME
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA(BANNER) TAMANHO 2,5M X 1M(CEARA SEM FOME) DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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06060083 - 001 - 000 |
225,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
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06010001 - 097 - 000 |
11,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06070102
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00055100720138060095, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS RODRI [...]
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06070102 - 001 - 000 |
785,95 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04010110
00.126.564/0001-75
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO MENSAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE -ACS, CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2009, JUNTO [...]
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04010110 - 006 - 000 |
38.400,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04060022
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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04060022 - 001 - 000 |
80,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04060023
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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04060023 - 001 - 000 |
1.122,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04060024
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
04060024 - 001 - 000 |
608,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04070004
04.493.726/0001-64
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
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04070004 - 001 - 000 |
8.497,72 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 154 - 000 |
22,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 166 - 000 |
11,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 04010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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04010001 - 172 - 000 |
22,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03020018
04.407.021/0001-87
J GOMES SILVA ELETRONICOS ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DO MUNI [...]
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03020018 - 005 - 000 |
1.500,00 |
|
| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03050042
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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03050042 - 001 - 000 |
1.470,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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02010001 - 073 - 000 |
11,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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03010001 - 068 - 000 |
22,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060026
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
|
01060026 - 001 - 000 |
1.282,00 |
|
