Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01060009
***.801.283-**
JOSE AROLDO PAIVA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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01060009 - 001 - 000 |
1.455,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06010049
***.321.523-**
ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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06010049 - 005 - 000 |
1.302,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06010050
***.857.763-**
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
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06010050 - 005 - 000 |
1.460,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06050085
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
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06050085 - 001 - 000 |
60,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04010061
***.421.603-**
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
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04010061 - 005 - 000 |
1.400,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04050210
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03) COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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04050210 - 001 - 000 |
60,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04050211
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, G [...]
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04050211 - 001 - 000 |
45,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04050212
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE TRÊS (03) COPIAS DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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04050212 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 02010023
***.298.901-**
ROGERIO RODRIGUES VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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02010023 - 005 - 000 |
860,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 02010041
***.578.003-**
JOSE FALCONIERE PERES DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI [...]
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02010041 - 005 - 000 |
400,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 03010027
***.208.543-**
ANTONIO MATEUS MARTINS CORREA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI/SECRETAR [...]
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03010027 - 005 - 000 |
1.302,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 03030006
***.437.033-**
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
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03030006 - 003 - 000 |
700,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 03050059
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, [...]
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03050059 - 001 - 000 |
100,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01050143
***.990.543-**
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVETAS, PORTOES DE PREDIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMIN [...]
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01050143 - 001 - 000 |
80,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01010064
***.501.073-**
FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
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01010064 - 005 - 000 |
700,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 235 - 000 |
15,92 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 052 - 000 |
2.036,36 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍ [...]
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06010003 - 006 - 000 |
389,75 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 06010005
07.530.736/0001-10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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06010005 - 002 - 000 |
67,37 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 04050209
48.392.031/0001-61
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE FORTALEZA A RIO DE JANEIRO-RJ - IDA DIA 18/05/2023, PACIENTE VIAJA [...]
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04050209 - 001 - 000 |
3.645,00 |
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| 05/06/2023 |
EMPENHO: 01060010
05.614.870/0001-74
CARTORIO TAVARES
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
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01060010 - 001 - 000 |
1.314,08 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 04050206
10.492.937/0001-85
M & M COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL, MARCA ARGOSY, MODELO: VISTA DX 550 RIC 312, PARA DO [...]
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04050206 - 001 - 000 |
3.600,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 03010047
***.304.923-**
GEISLAINE LORRANY MARTINS BEZERRA ALVES
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PEDAGOGICO EM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME D [...]
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03010047 - 005 - 000 |
1.302,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050141
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO DE AMBIENTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, POR OCASIÃO DA CAMPANHA MAIO AMARELO(MOVIMENTO INTER [...]
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01050141 - 001 - 000 |
850,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 233 - 000 |
33,00 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
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01010002 - 234 - 000 |
19,10 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050139
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(BACKDROP, EQUIPAMENTOS DE SOM E CADEIRAS) DESTINADA A ABERTURA DO PROJETO EDUCANDO PELO ESPO [...]
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01050139 - 001 - 000 |
1.400,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050140
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECORAÇÃO DE AMBIENTE(PALCO DE PEQUENO PORTE), LOCAÇÃO DE ESTRTURA( EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO PEQUENO, BACKDROP) E APRESENTAÇ [...]
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01050140 - 001 - 000 |
4.200,00 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01060008
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO DE IMOVEL URBANO DE USO MISTO PARA FINS DE USUCAPIAO JUNTO A [...]
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01060008 - 001 - 000 |
96,62 |
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| 02/06/2023 |
EMPENHO: 04050208
17.663.773/0001-50
LOKA EVENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ENFERMEIRO E TÉCNICO DE EN [...]
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04050208 - 001 - 000 |
850,00 |
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