Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04050071
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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04050071 - 001 - 000 |
778,35 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04050072
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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04050072 - 001 - 000 |
221,50 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04050073
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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04050073 - 001 - 000 |
257,30 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04050074
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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04050074 - 001 - 000 |
237,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04050075
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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04050075 - 001 - 000 |
296,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04050076
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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04050076 - 001 - 000 |
122,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 03080012
00.199.507/0001-16
F H V FREIRE ME
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PO 06 KG TIPO 9ABC) COM VALIDADE DE 01 ANO DESTINADOS A E.M.E.B. MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIP [...]
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03080012 - 001 - 000 |
580,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 03070019
***.680.123-**
FRANCISCO JOSENIR SAMPAIO MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI / SECRET [...]
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03070019 - 001 - 000 |
1.320,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01060106
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2023 DE 19 DE JUNHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA. [...]
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01060106 - 004 - 000 |
20.000,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01080009
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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01080009 - 001 - 000 |
426,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01080016
08.000.596/0001-31
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DA ALEGRIA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇONFECÇÃO DE 130 UNIDADES DE BULES DE ARGILA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
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01080016 - 001 - 000 |
3.250,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 081 - 000 |
2.063,46 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 082 - 000 |
857,59 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 083 - 000 |
97,70 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01070108
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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01070108 - 001 - 000 |
1.062,50 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01070109
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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01070109 - 001 - 000 |
5.875,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01070110
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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01070110 - 001 - 000 |
8.680,55 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01080030
30.428.949/0001-58
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONT. URB.
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCA AMBIETAL CONFORME DAM EM ANEXO, EM FAVOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
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01080030 - 001 - 000 |
1.520,59 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 06010006
07.530.736/0001-10
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ASSIS [...]
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06010006 - 004 - 000 |
55,01 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04010045
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE [...]
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04010045 - 007 - 000 |
280,43 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04070136
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
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04070136 - 001 - 000 |
5.555,55 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04080004
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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04080004 - 001 - 000 |
790,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04080005
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
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04080005 - 001 - 000 |
380,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04080021
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04080021 - 001 - 000 |
12.101,55 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04080034
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
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04080034 - 001 - 000 |
178,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01080007
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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01080007 - 001 - 000 |
1.051,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01070113
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
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01070113 - 001 - 000 |
19.750,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01080008
19.599.914/0001-49
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
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01080008 - 001 - 000 |
250,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01080023
***.928.103-**
JOAO PAULO FERRO PEREIRA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA, AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PAULO FERRO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , PARA VIAJAR A CIDADE DE VAR [...]
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01080023 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080005
***.984.573-**
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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06080005 - 001 - 000 |
250,00 |
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