Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04010031
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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04010031 - 026 - 000 |
36.022,33 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04010031
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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04010031 - 027 - 000 |
20.608,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04010031
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023.
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04010031 - 028 - 000 |
14.490,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04080025
***.521.643-**
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A MARACANAU, NO DIA 09 DE [...]
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04080025 - 001 - 000 |
50,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01030174
05.458.529/0001-77
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
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19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANC [...]
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01030174 - 001 - 000 |
1.852,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01080006
02.078.125/0001-60
ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - ME
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ADUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE FARIAS.
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01080006 - 001 - 000 |
1.550,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01030173
05.458.529/0001-77
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
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11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU [...]
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01030173 - 001 - 000 |
1.902,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01030172
05.458.529/0001-77
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA MOTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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01030172 - 001 - 000 |
1.001,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 02070016
07.857.882/0001-55
INFOCO EDITORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS VOLTADOS PARA ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL, COM SUPORTE ESPECIALIZADO E REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, [...]
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02070016 - 001 - 000 |
400.000,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01080027
***.797.133-**
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, COMPREENDENDO: PEQUENOS REPAROS, SOLDAS E PINTURA [...]
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01080027 - 001 - 000 |
1.550,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04080033
***.050.743-**
JARDEL XIMENES SOARES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM FOGÃO(DESOBSTRUÇÃO DO SISTEMA) DO CAPS AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE [...]
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04080033 - 001 - 000 |
120,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01070156
19.122.111/0001-07
AFAIR ASSOCIACAO DE A.A.A DE F.F DE IPU E REGIAO
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13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2023 DE 31 DE JULHO DE 2023, OBJETO: A CONCRETIZAÇÃO DE PARCERIA, CUSTEIO DE PARCERIA. [...]
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01070156 - 002 - 000 |
3.000,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 084 - 000 |
468,76 |
|
| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
|
01010004 - 085 - 000 |
654,36 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 086 - 000 |
304,14 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
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01010004 - 087 - 000 |
353,39 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04010110
00.126.564/0001-75
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES DE SAUDE DE IPU
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO INCENTIVO MENSAL DAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE -ACS, CONFORME LEI MUNICIPAL 235/2009, JUNTO [...]
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04010110 - 008 - 000 |
600,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04060173
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE TRANSPORTE NEWPORT MODELO HT70 PARA USO NA EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ EVANGEL [...]
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04060173 - 002 - 000 |
2.700,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04080020
00.623.282/0001-83
OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
|
04080020 - 001 - 000 |
18.411,30 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04080022
07.206.048/0001-08
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
|
04080022 - 001 - 000 |
25.805,36 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 04080024
10.740.037/0001-00
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO NO PACIENTE JOSE ROBERTO ARAUJO FARIA [...]
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04080024 - 001 - 000 |
1.300,00 |
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| 09/08/2023 |
EMPENHO: 01060123
24.186.352/0001-41
LUIZ GONZAGA FILHO 75271281787
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GTRANSMISSÃO DE TV EM SINAL [...]
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01060123 - 002 - 000 |
1.800,00 |
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| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01060144
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
01060144 - 001 - 000 |
947,10 |
|
| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01060145
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
01060145 - 001 - 000 |
154,90 |
|
| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01060146
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
01060146 - 001 - 000 |
374,30 |
|
| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01060147
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
01060147 - 001 - 000 |
390,00 |
|
| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01060148
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
01060148 - 001 - 000 |
168,00 |
|
| 08/08/2023 |
EMPENHO: 01060149
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
|
01060149 - 001 - 000 |
283,50 |
|
| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04010046
05.128.716/0001-92
PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELIS [...]
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04010046 - 007 - 000 |
1.590,00 |
|
| 08/08/2023 |
EMPENHO: 04050070
05.976.215/0001-66
M L BARROSO LIMA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, FERRAGENS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
04050070 - 001 - 000 |
108,50 |
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