| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2023 |
04030115
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.774,00 |
|
| 10/04/2023 |
04020012
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
757,70 |
|
| 10/04/2023 |
04010098
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
658,40 |
|
| 10/04/2023 |
04010097
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.634,00 |
|
| 10/04/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
PAGO |
23,00 |
|
| 10/04/2023 |
04010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
23,00 |
|
| 10/04/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
22,00 |
|
| 10/04/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 10/04/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
PAGO |
55,00 |
|
| 10/04/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 10/04/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 10/04/2023 |
04010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
|
LIQUIDADO |
55,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040027
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040027
ANTONIO JAILTON PEREIRA DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DIVERSOS COMO CHAVEIRO, COM A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULOS, TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, ARMARIOS, GAVE [...]
|
EMPENHADO |
105,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040022
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
176,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040021
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
176,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040020
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
661,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040019
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040018
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
176,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040017
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
10.446,08 |
|
| 10/04/2023 |
03040016
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
12.885,95 |
|
| 10/04/2023 |
03040015
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
12.486,77 |
|
| 10/04/2023 |
03040014
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
26.163,95 |
|
| 10/04/2023 |
03040013
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
|
EMPENHADO |
8.241,40 |
|
| 10/04/2023 |
03040012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.511,59 |
|
| 10/04/2023 |
03040012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO FRANCISCO JAMAX BEZERRA GUILHERME, CEDIDO AO MUNICIPIO DE IPU, REFERENTE AO MÊS DE M [...]
|
EMPENHADO |
2.511,59 |
|
| 10/04/2023 |
03040011
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
PAGO |
36.456,19 |
|
| 10/04/2023 |
03040011
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
LIQUIDADO |
36.456,19 |
|
| 10/04/2023 |
03040011
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
EMPENHADO |
36.456,19 |
|
| 10/04/2023 |
03040010
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
LIQUIDADO |
113.853,32 |
|
| 10/04/2023 |
03040010
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
EMPENHADO |
113.853,32 |
|
| 10/04/2023 |
03040009
PAULINO MACIEL DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
| 10/04/2023 |
03040009
PAULINO MACIEL DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS: E.M.E.B. JOÃO SAMPAIO DE ARAUJO E E.M. [...]
|
EMPENHADO |
420,00 |
|
| 10/04/2023 |
03020023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE M [...]
|
PAGO |
1.653,80 |
|
| 10/04/2023 |
03010052
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMEB JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, NA [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 10/04/2023 |
03010052
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EMEB JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, NA [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 10/04/2023 |
03010052
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 10/04/2023 |
03010052
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA LUZIA
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL E.M.E.B JOAQUIM FERREIRA DO NASCIMENTO, [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 10/04/2023 |
02040010
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
8.680,55 |
|
| 10/04/2023 |
02040010
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
EMPENHADO |
8.680,55 |
|
| 10/04/2023 |
02040009
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
9.875,00 |
|
| 10/04/2023 |
02040009
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
EMPENHADO |
9.875,00 |
|
| 10/04/2023 |
02040008
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
LIQUIDADO |
5.875,00 |
|
| 10/04/2023 |
02040008
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
|
EMPENHADO |
5.875,00 |
|
| 10/04/2023 |
02040007
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
1.380,00 |
|
| 10/04/2023 |
02040006
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
|
EMPENHADO |
131.349,20 |
|
| 10/04/2023 |
02040005
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
PAGO |
381.736,54 |
|
| 10/04/2023 |
02040005
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
LIQUIDADO |
381.736,54 |
|
| 10/04/2023 |
02040005
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
|
EMPENHADO |
381.736,54 |
|
| 10/04/2023 |
02010029
TERESA GUILHERME PERES
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB MARIA EUNICE MARTINS MELO ARAGAO, NA RUA ANTONIO MEMORIA, S/N, [...]
|
PAGO |
2.604,00 |
|
| 10/04/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
PAGO |
11,00 |
|
| 10/04/2023 |
02010001
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 10/04/2023 |
01040038
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
LIQUIDADO |
1.062,50 |
|
| 10/04/2023 |
01040038
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
EMPENHADO |
1.062,50 |
|
| 10/04/2023 |
01040037
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
LIQUIDADO |
5.875,00 |
|
| 10/04/2023 |
01040037
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
EMPENHADO |
5.875,00 |
|
| 10/04/2023 |
01040036
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
LIQUIDADO |
8.680,55 |
|
| 10/04/2023 |
01040036
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
|
EMPENHADO |
8.680,55 |
|
| 10/04/2023 |
01040035
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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LIQUIDADO |
9.875,00 |
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| 10/04/2023 |
01040035
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
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EMPENHADO |
9.875,00 |
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